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2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局（汇总）部门决算
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2020年度
皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局（汇总）部门决算
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二〇二一年十一月
目 录
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分 ?皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局概况
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一、部门职责
主要职能：对工程建设、村镇建设、排水、地下管线、建筑业、房地产开发业、装饰装修业、勘察设计业进行行业管理。
二、机构设置
本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：
1.城管所
2.墙改办
????3.散装办
????4.质检站
????5.房管中心
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第二部分 ?2020年度部门决算表
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收入支出决算总表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 公开01表 |
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:住建局 | ? | ? | ? | ? | 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 ???目 | 行次 | 决算数 | 项 ???目 | 行次 | 决算数 |
栏 ???次 | ? | 1 | 栏 ???次 | ? | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,111.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,373.41 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 220.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.40 |
? | 9 | ? | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
? | 10 | ? | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
? | 11 | ? | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,400.04 |
? | 12 | ? | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
? | 13 | ? | 十三、交通运输支出 | 44 | 7,700.00 |
? | 14 | ? | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
? | 15 | ? | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
? | 17 | ? | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
? | 18 | ? | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
? | 20 | ? | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
? | 21 | ? | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
? | 22 | ? | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
? | 23 | ? | 二十三、其他支出 | 54 | 2.00 |
? | 24 | ? | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
? | 25 | ? | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
? | 26 | ? | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 12,331.05 | 本年支出合计 | 58 | 12,488.85 |
?????????用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0.00 | ????????????????结余分配 | 59 | 0.00 |
?????????年初结转和结余 | 29 | 157.81 | ????????????????年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
? | 30 | ? | ? | 61 | ? |
总计 | 31 | 12,488.85 | 总计 | 62 | 12,488.85 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开02表 | ||||||
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:住建局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位：万元 | ||||||
项 ???目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 12,331.05 | 12,331.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,373.41 | 1,373.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,371.11 | 1,371.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,371.11 | 1,371.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,242.24 | 3,242.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 394.12 | 394.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 178.47 | 178.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 215.65 | 215.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,101.96 | 2,101.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 541.96 | 541.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 526.15 | 526.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 526.15 | 526.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2121302 | 城市环境卫生 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2121303 | 公有房屋 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2140104 | 公路建设 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
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支出决算表 | ||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开03表 | ||||||
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:住建局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位：万元 | ||||||
项 ???目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 12,488.85 | 2,160.74 | 10,328.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,373.41 | 1,373.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,371.11 | 1,371.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,371.11 | 1,371.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,400.04 | 771.93 | 2,628.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 551.93 | 551.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 336.28 | 336.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 215.65 | 215.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,101.96 | 0.00 | 2,101.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 541.96 | 0.00 | 541.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,560.00 | 0.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 526.15 | 0.00 | 526.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 526.15 | 0.00 | 526.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2121302 | 城市环境卫生 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2121303 | 公有房屋 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2140104 | 公路建设 | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2299901 | ??其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开04表 | ? | |
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:住建局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位：万元 | ? | |
收入 | 支出 | ||||||||
项 ???目 | 行次 | 金额 | 项 ???目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 ???次 | ? | 1 | 栏 ???次 | ? | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,111.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,373.41 | 1,373.41 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 220.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 5 | ? | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 6 | ? | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 7 | ? | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 8 | ? | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | |
? | 9 | ? | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 10 | ? | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 11 | ? | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,400.04 | 3,180.04 | 220.00 | 0.00 | |
? | 12 | ? | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 13 | ? | 十三、交通运输支出 | 45 | 7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 14 | ? | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 15 | ? | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 17 | ? | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 18 | ? | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 20 | ? | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 21 | ? | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 22 | ? | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 23 | ? | 二十三、其他支出 | 55 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 24 | ? | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 25 | ? | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
? | 26 | ? | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 27 | 12,331.05 | 本年支出合计 | 59 | 12,488.85 | 12,268.85 | 220.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 157.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
??一般公共预算财政拨款 | 29 | 157.81 | ? | 61 | ? | ? | ? | ? | |
??政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | ? | 62 | ? | ? | ? | ? | |
??国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | ? | 63 | ? | ? | ? | ? | |
总计 | 32 | 12,488.85 | 总计 | 64 | 12,488.85 | 12,268.85 | 220.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ? | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | 公开05表 | |
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:住建局 | ? | ? | ? | ? | 单位：万元 | |
项 ???目 | 本年支出 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 12286.85 | 1940.74 | 10328.12 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,373.41 | 1,373.41 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,371.11 | 1,371.11 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,371.11 | 1,371.11 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,180.04 | 551.93 | 2,628.12 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 551.93 | 551.93 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 336.28 | 336.28 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 215.65 | 215.65 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,101.96 | 0.00 | 2,101.96 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 541.96 | 0.00 | 541.96 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,560.00 | 0.00 | 1,560.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 526.15 | 0.00 | 526.15 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 526.15 | 0.00 | 526.15 | ||
214 | 交通运输支出 | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | ||
229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开06表 |
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:住建局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位：万元 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,618.73 | 302 | 商品和服务支出 | 316.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,397.43 | 30201 | 办公费 | 41.95 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 46.43 | 30202 | 印刷费 | 14.08 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 21.47 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.40 | 30206 | 电费 | 17.45 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.68 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 36.05 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.77 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 16.96 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 154.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.82 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 5.82 | 30216 | 培训费 | 1.13 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.34 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.61 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.90 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.10 | ? | ? | ? |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.70 | ? | ? | ? |
人员经费合计 | 1,624.55 | 公用经费合计 | 316.18 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
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第三部分 ?2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为12488.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加8683.51万元，增加228.19%。主要原因是项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计12331.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12111.05万元，占96.98%；政府性基金预算财政拨款收入220万元，占1.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计12488.85万元，其中：基本支出2160.74万元，占17.3%；项目支出10328.12万元，占82.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为12488.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加8683.51万元，增加228.19%。主要原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出12268.85万元，占本年支出合计的98.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9728.85万元，增加383.02%。主要原因是项目支出增多。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出12268.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1373.41万元，占11.19%；社会保障和就业类支出13.4万元，占0.11%；城乡社区类支出3180.04万元，占25.92%；交通运输支出7700万元，占62.76%；其他支出2万元，占0.02%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3804万元，支出决算为12268.85万元，完成调整预算为12268.85万元，完成调整预算的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为1371.11万元，支出决算为1371.11万元，完成调整预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财力不足。
2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成调整预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财力不足。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2万元，年终调整预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成调整预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11万元，年终调整预算为7.58万元，支出决算为7.58万元，完成调整预算的100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）行政运行（项）。年初预算为247万元，年终调整预算为336.28万元，支出决算为336.28万元，完成调整预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财力安排不足。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为119万元，年终调整预算为215.65万元，支出决算为215.65万元，完成调整预算的100%。????
7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为541.96万元，支出决算为541.96万元，完成调整预算的100%。
8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，年终调整预算为1560万元，支出决算为1560万元，完成调整预算的100%。
9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为189万元，年终调整预算为526.15万元，支出决算为526.15万元，完成调整预算的100%。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为7700万元，支出决算为7700万元，完成调整预算的100%。
11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1379万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1940.73万元。其中：人员经费1624.55万元，主要包括：基本工资1397.43万元、津贴补贴46.43万元，伙食补助费21.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.4万元，离休费5.82万元；公用经费316.18万元，主要包括：办公费41.95万元、印刷费14.08万元、水费5.5万元、电费17.45万元、邮电费1.68万元、取暖费36.05万元、差旅费2.77万元、维修（护）费16.96万元、租赁费154.96万元、培训费1.13万元、专用材料费2.34万元、劳务费2.61万元、公务用车运行维护费14.9万元，其他交通费用0.1万元，其他商品和服务支出3.7万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.9万元，支出决算为14.9万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14.9万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
2．公务用车购置及运行费年初预算为14.9万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的100%。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出14.9万元。主要用于公务事项。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，未安排预算。
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位未开展此项工作。
（二）项目绩效自评结果。
本单位未开展此项工作。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未开展此项工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%，主要用于城市基础设施配套费安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为40万元，调整预算数为40万元，支出决算为40万元，完成调整预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
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第四部分 ?名词解释
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一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。