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2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:房屋管理中心部门决算公开

来源：皇冠体育_皇冠体育365@:财政局 2021-11-15

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2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:房屋管理中心部门决算公开

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:房屋管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

一、部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:房屋管理中心是皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡规划建设局下属自收自支单位。中心承担着全县房屋交易登记、租赁、抵押、商品房预售及预售资金监管、物业管理、保障性住房管理、县直公房管理等各项工作。现有在册职工101人，下设8个职能股室，分别为办公室、住房保障办公室、物业管理办公室、公房股、租赁股、抵押股、房屋交易中心、房屋市场管理股。

中心总体职责：

1、承担着全县房屋交易网签备案。

2、负责全县房屋租赁网签备案。

3、负责全县抵押网签备案。

4、负责全县新建商品房预售备案以及新建商品房预售资金监管。

5、负责全县物业管理以及住房维修专项资金的收缴。

6、负责全县保障性住房管理

7、负责全县直管公房的管理。

8、上级交办的其他工作。

二、机构设置

现有在册职工101人，下设8个职能股室，分别为办公室、住房保障办公室、物业管理办公室、公房股、租赁股、抵押股、房屋交易中心、房屋市场管理股。各股室领导职数均为1名。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:房屋管理中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020年度部门决算表

		收入支出决算表
					公开01表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:房产管理局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	215.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	215.29
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	215.29	本年支出合计	58	215.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	215.29	总计	62	215.29
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		收入决算表
								公开02表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:房产管理局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		215.29	215.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.29	215.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	215.29	215.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.29	215.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		支出决算表
							公开03表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:房产管理局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		215.29	215.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.29	215.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	215.29	215.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.29	215.29	0.00	0.00	0.00	0.00





注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:房产管理局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	215.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	215.29	215.29	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	215.29	本年支出合计	59	215.29	215.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	215.29	总计	64	215.29	215.29	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		一般公共预算财政拨款支出决算表
											公开05表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:房产管理局											金额单位：万元
项目						本年支出
功能分类科目编码		科目名称				小计			基本支出		项目支出


栏次						1			2		3
合计						215.29			215.29		0.00
212		城乡社区支出				215.29			215.29		0.00
21203		城乡社区公共设施				215.29			215.29		0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出				215.29			215.29		0.00





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

					一般公共预算财政拨款基本支出决算表
												公开06表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:房产管理局												金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称		决算数	科目编码		科目名称		决算数

301	工资福利支出		182.82	302	商品和服务支出		32.47	307		债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资		96.09	30201	办公费		6.24	30701		国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴		10.85	30202	印刷费		2.60	30702		国外债务付息		0.00
30103	奖金		0.00	30203	咨询费		0.00	310		资本性支出		0.00
30106	伙食补助费		0.00	30204	手续费		0.00	31001		房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资		0.00	30205	水费		0.23	31002		办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		52.18	30206	电费		1.76	31003		专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费		0.00	30207	邮电费		0.00	31005		基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		23.69	30208	取暖费		0.00	31006		大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	30209	物业管理费		1.80	31007		信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费		0.00	30211	差旅费		2.97	31008		物资储备		0.00
30113	住房公积金		0.00	30212	因公出国（境）费用		0.00	31009		土地补偿		0.00
30114	医疗费		0.00	30213	维修（护）费		0.00	31010		安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出		0.00	30214	租赁费		0.00	31011		地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助		0.00	30215	会议费		0.00	31012		拆迁补偿		0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费		0.00	31013		公务用车购置		0.00
30302	退休费		0.00	30217	公务接待费		0.00	31019		其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费		0.00	31021		文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费		0.00	31022		无形资产购置		0.00
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费		0.00	31099		其他资本性支出		0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		0.48	399		其他支出		0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		0.00	39906		赠与		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		0.00	39907		国家赔偿费用支出		0.00
30309	奖励金		0.00	30229	福利费		0.00	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	39999		其他支出		0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	30240	税金及附加费用		9.90
				30299	其他商品和服务支出		6.50
人员经费合计			182.82	公用经费合计								32.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为215.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少101.4万元，下降32.02%。主要原因是收费项目取消，办公节约开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计215.29万元，其中：财政拨款收入215.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计215.29万元，其中：基本支出215.29万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为215.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少101.4万元，下降32.02%。主要原因是收费项目取消，办公节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出215.29万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.4万元，下降32.01%。主要原因是节约开支。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出215.29万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出215.29万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为257万元，支出决算为215.29万元，完成年初预算的71.76%。其中：

1．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为257万元，支出决算为215.29万元，完成年初预算的71.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出215.29万元。其中：人员经费182.82万元，主要包括：基本工资96.09万元、津贴补贴10.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.18万元、职工基本医疗保险缴费23.69万元；公用经费32.47万元，主要包括：办公费6.24万元、印刷费2.6万元、水费0.23万元、电费1.76万元、物业管理费1.8万元、差旅费2.97万元、劳务费0.48万元、税金及附加费9.9万元、其他商品和服务支出6.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于无。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。