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2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:生态环境局部门决算

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:生态环境局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:生态环境局概况

一、部门职责

主要职责是贯彻落实执行国家环境保护的法律、法规和方针政策；负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责环境监测和信息发布；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；指导、协调、监督全县生态保护工作；负责全县辐射安全的监督管理；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）我单位现有14个内设股, 包括：办公室、生态股、总量办、宣教股、法制办、辐射股、规划监测股、行政审批股、水股、大气股、土壤股、监察大队、监测站、监控中心。

（二）2020年皇冠体育_皇冠体育365@:生态环境局（部门）决算为本级决算。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2612.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少101.48万元，下降3.8%。主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费紧张，压缩经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1354.01万元，其中：财政拨款收入1354.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1894.69万元，其中：基本支出1838.07万元，占97%；项目支出56.63万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2612.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少101.48万元，增长下降3.8%。主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费紧张，压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1894.69万元，占支出合计的72.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加439.2万元，增长23.1%。主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1894.69万元，主要用于以下方面：节能环保支出1891.92万元，占99.8%；其他支出2.78万元，占0.2%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1744万元，支出决算为1894.69万元，完成年初预算的108.64%。其中：

1．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为345万元，支出决算为1131.25万元，完成年初预算的327.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费增加。

2．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，环保宣传任务增加。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为347万元，支出决算为85.46万元，完成年初预算的24.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，经费紧张，压缩经费。

4.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，环评审查与监督任务增加。

5.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为269.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，环境监测与监察任务增加。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为900万元，支出决算为37.52万元，完成年初预算的4.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，经费紧张，项目未实施。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，水污染防治督查任务增加。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，水污染防治督查任务增加。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，污染防治督查任务增加。

10.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为144万元，支出决算为204.88万元，完成年初预算的142.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，生态环境执法监察任务增加。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，其他支出项增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1838.07万元。其中：人员经费802.72万元，主要包括：基本工资472.83万元、津贴补贴75.81万元、奖金88.93万元、伙食补助费21.08万元、绩效工资39.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.5万元、职工基本医疗保险缴费29.38万元、其他社会保障缴费1.6万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金4.79万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费1035.35万元，主要包括：办公费104.55万元、印刷费46.97万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费5.15万元、邮电费7.44万元、取暖费8.92万元、物业管理费0万元、差旅费87.66万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费58.35万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.57万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费476.65万元、委托业务费0万元、工会经费27.56万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.92万元、其他交通费用5.83万元、税金及附加费用0.41万元、其他商品和服务支出197.35万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.92万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行费初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出4.92万元。主要用于公务用车运行。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020年我局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020贯彻县政府目标管理的总体要求，单位绩效管理的意识进一步增强，评价项目的目标任务基本完成。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为159万元，支出决算为1035.35万元，完成年初预算的651.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，其他支出项增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释