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2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:应急管理局部门决算

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等有关法律法规和方针政策；拟订全县应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻杞部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导开展消防工作，负责指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）政府（办事处）安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实；组织开展安全生产巡查、考核工作；承担皇冠体育_皇冠体育365@:安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家、省和市调查处理重大及其以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨县域救援工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:应急管理局内设机构10个，包括：办公室，行政审批股，工贸行业安全监督股，应急指挥股，政策法规股，执法一队，执法二队，执法三队，执法四队，执法五队。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1.皇冠体育_皇冠体育365@:安全生产执法大队

2.皇冠体育_皇冠体育365@:应急物资保障中心

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计均为1457.02万元，与上年度相比，收、支总计各增加654.71万元，增长44.93%。主要原因是因机构改革，单位业务及人员增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1100.68万元，其中：财政拨款收入1100.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1062.37万元，其中：基本支出524.37万元，占49.36%；项目支出538万元，占50.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计均为1457.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加654.71万元，增长44.93%。主要原因是业务及人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1062.37万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加616.41万元，增长58.02%。主要原因是业务及人员增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1062.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出1062.37万元，占100%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为544万元，支出决算为1062.37万元，完成年初预算的195.29%。其中：

1．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为544万元，支出决算为524.37万元，完成年初预算的96.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务及人员增加。

2．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为538万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务及人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出524.37万元。其中：人员经费365.19万元，主要包括：基本工资267.12万元、津贴补贴29.96万元、奖金32.27万元、伙食补助费11.03万元、绩效工资4.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费20.31万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费134.04万元，主要包括：办公费51.38万元、印刷费10.95万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.93万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费16.39万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费1.46万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.04万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费14.04万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出36.85万元；资本性支出25.13万元，主要包括：办公设备购置18.39万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出6.75万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.33万元，支出决算为15.08万元，完成预算的133.09%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因机构改革，单位业务及人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14.04万元，完成预算的138.59%，占93.1%；公务接待费支出决算1.04万元，完成预算的86.67%，占6.9%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2．公务用车购置及运行费初预算为10.13万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的138.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加，执法增多。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出14.04万元。主要用于执法。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8量。

3.公务接待费初预算为1.2万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强“三公”经费管理。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.04万元。主要用于公务接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020年我局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020贯彻县政府目标管理的总体要求，单位绩效管理的意识进一步增强，评价项目的目标任务基本完成。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为173万元，支出决算为159.18万元，完成年初预算的92.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强经费管理。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。