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2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局部门决算公开

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县深化流通体制改革政策，指导流通企业改革；负责有关国内贸易方面的法律、法规、条约宣传；研究全县内贸易流通体制改革并就重大问题提出意见和建议；推动全县流通体制改革和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展，推进流通标准化。

（二）拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全县电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（三）指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、社区商业建设和商业体系建设；推进农村市场和农产品流通体系建设，建立现代流通网络体系。

（四）监测分析全县市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作。

（五）承担商贸服务业（含家政、餐饮、住宿、美容美发、沐浴、人像摄影、洗涤、家电维修等）行业管理工作；负责商务系统领域安全生产等工作。

（六）负责流通领域商务行政执法工作；监督、指导全县商务领域市场管理机构、举报投诉服务网络和队伍建设;按有关规定相关流通行业等进行指导管理。

（七）贯彻执行国家、省、市有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策,组织协调招商引资工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局内设机构5个，包括：综合办公室、市场秩序股（商务稽查）、商贸服股、招商投资股、电商服务中心。属于县政府归口管理决算单位。

从决算单位构成看，2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:商务局部门决算包括：本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3643.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加2787.24万元，增长325.58%。主要原因是对企业补助增加、维修（护）费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3299.07万元，其中：财政拨款收入3299.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3368.16万元，其中：基本支出3368.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3643.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2787.24万元，增长325.58%。主要原因是对企业补助增加、维修（护）费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3368.16万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2856.32万元，增长558.05%。主要原因是对企业补助增加、维修（护）费增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3368.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3294.63万元，占97.82%；社会保障和就业支出52.17万元，占1.55%；商业服务业等支出21.36万元,占0.63%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181万元，支出决算为3368.16万元，完成年初预算的1860.86%。其中：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为125万元，支出决算为3294.63万元，完成年初预算的2635.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业补助增加、维修（护）费增加。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为32万元，支出决算为52.17元，完成年初预算的163.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。年初预算为24万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职能调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3368.16万元。其中：人员经费328.38万元，主要包括：基本工资155.77万元、津贴补贴34.33万元、伙食补助费0.67万元、绩效工资3.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.68万元、职工基本医疗保险缴费6.62万元、其他社会保障缴费8.61万元、其他工资福利支出18.30万元、离休费0.45万元、退休费7.20万元、抚恤金18.73万元、生活补助67.12万元；公用经费3039.78万元，主要包括：办公费26.03万元、印刷费26.36万元、咨询费20万元、手续费8万元、水费1.01万元、电费24.20万元、邮电费0.05万元、物业管理费52.76万元、差旅费4.75万元、因公出国（境）费用、维修（护）费313.01万元、租赁费9万元、福利费4.88万元、公务用车运行维护费2.45万元、其他商品和服务支出57.28万元、费用补贴2490万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.45万元，完成预算的61.25%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是商贸流通领域市场监管职能调整。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.45万元，完成预算的61.25%，占61.25%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本单位无此项预算和决算。

2．公务用车购置及运行费初预算为4万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的61.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商贸流通领域市场监管职能调整。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2.45万元。主要用于商贸流通领域市场监管。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本单位无此项预算和决算。

 外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为174万元，支出决算为549.78万元，完成年初预算的315.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加、维修（护）费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释