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2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:民政局部门决算公开

来源：皇冠体育_皇冠体育365@:财政局 2021-11-15

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2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局部门决算公开

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；拟订全县民政事业发展规划和民政工作的政策并组织实施和监督检查；指导全县民政工作的改革与发展。

（二）承担依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）牵头拟订社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建设，协调跨乡镇救助管理工作。

（四）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责乡镇以上行政区划的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作；负责跨乡镇重要自然地理实体命名、更名的审核工作；负责县界勘定和管理工作；指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作。

（五）拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

（六）拟订社会福利事业发展规划、政策；指导社会福利机构的建设和管理工作；负责全县社会福利彩票发行和本级福利彩票公益金管理工作，组织拟订促进慈善事业发展的政策；负责福利企业资格认定和年检工作；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿等困境儿童、“三无”老人等特殊困难群体权益保障工作。

（七）拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革;

(八)负责拟定未成年人保护发展规划、工作方针、政策，建立未成年人社会保护制度；推进农村留守儿童关爱保护工作和农村留守老人关爱服务工作；指导未成年人保护机构管理并拟订建设、服务标准及管理规范。

（九）拟订全县养老服务事业发展规划和政策并组织实施；综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

（十）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局内设机构8个，包括：（办公室、社会事务股、基层政权和社会治理、慈善事业促进和社会工作股、募捐办、低保中心、婚姻登记处、殡葬管理所）。另设有2个二级机构（社会救助站、殡仪馆）。

从决算单位构成看，民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由民政局管理的社会救助站、殡仪馆部门决算纳入我部门汇总反映。

2020年度情况，纳入本部门年度决算为本级决算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:民政局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16906.16	一、一般公共服务支出	14	93.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	16865.28
	7			20
	8			21
本年收入合计	9	16,906.16	本年支出合计	22	16958.28
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23
年初结转和结余	11	68.01	年末结转和结余	24	15.89
	12			25
总计	13	16,974.17	总计	26	16974.17
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
								公开02表
部门：	皇冠体育_皇冠体育365@:民政局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		16,906.16	16,906.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	16,813.16	16,813.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20802	民政管理事务	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080201	行政运行	279.87	279.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080299	其他民政管理事务支出	226.24	226.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20810	社会福利	1,881.84	1,881.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2081001	儿童福利	201.34	201.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2081002	老年福利	1,550.62	1,550.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2081005	社会福利事业单位	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20811	残疾人事业	732.89	732.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	732.89	732.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20819	最低生活保障	10,596.32	10,596.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	682.02	682.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9,914.30	9,914.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20820	临时救助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20821	特困人员救助供养	2,557.88	2,557.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,557.88	2,557.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20825	其他生活救助	288.07	288.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2082501	其他城市生活救助	130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2082502	其他农村生活救助	157.11	157.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
								公开03表
部门：		皇冠体育_皇冠体育365@:民政局						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次			1	2	3	4	5		6
合计			16,958.28	16,958.28	0.00	0.00	0.00		0.00
201	一般公共服务支出		93.00	93.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出		93.00	93.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出		93.00	93.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出		16,865.28	16,865.28	0.00	0.00	0.00		0.00
20802	民政管理事务		668.12	668.12	0.00	0.00	0.00		0.00
2080201	行政运行		331.99	331.99	0.00	0.00	0.00		0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		109.90	109.90	0.00	0.00	0.00		0.00
2080299	其他民政管理事务支出		226.24	226.24	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出		80.16	80.16	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501	行政单位离退休		28.72	28.72	0.00	0.00	0.00		0.00
2080502	事业单位离退休		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		50.97	50.97	0.00	0.00	0.00		0.00
20810	社会福利		1,881.84	1,881.84	0.00	0.00	0.00		0.00
2081001	儿童福利		201.34	201.34	0.00	0.00	0.00		0.00
2081002	老年福利		1,550.62	1,550.62	0.00	0.00	0.00		0.00
2081005	社会福利事业单位		129.89	129.89	0.00	0.00	0.00		0.00
20811	残疾人事业		732.89	732.89	0.00	0.00	0.00		0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		732.89	732.89	0.00	0.00	0.00		0.00
20819	最低生活保障		10,596.32	10,596.32	0.00	0.00	0.00		0.00
2081901	城市最低生活保障金支出		682.02	682.02	0.00	0.00	0.00		0.00
2081902	农村最低生活保障金支出		9,914.30	9,914.30	0.00	0.00	0.00		0.00
20820	临时救助		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20821	特困人员救助供养		2,557.88	2,557.88	0.00	0.00	0.00		0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		2,557.88	2,557.88	0.00	0.00	0.00		0.00
20825	其他生活救助		288.07	288.07	0.00	0.00	0.00		0.00
2082501	其他城市生活救助		130.96	130.96	0.00	0.00	0.00		0.00
2082502	其他农村生活救助		157.11	157.11	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:民政局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	16906.16	一、一般公共服务支出	15	93.00	93.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00		0.00
	7		……	21
	8		八、社会保障和就业支出	22	16,865.28	16,865.28	0.00		0.00
本年收入合计	9	16906.16	本年支出合计	23	16,958.28	16,958.28	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	10	68.01	年末财政拨款结转和结余	24	15.89	15.89	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	11	68.01		25
政府性基金预算财政拨款	12	0		26
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27
总计	14	16974.17	总计	28	16,974.17	16,974.17	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：	皇冠体育_皇冠体育365@:民政局			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		16,958.28	16,958.28	0.00
201	一般公共服务支出	93.00	93.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	93.00	93.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	93.00	93.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,865.28	16,865.28	0.00
20802	民政管理事务	668.12	668.12	0.00
2080201	行政运行	331.99	331.99	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	109.90	109.90	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	226.24	226.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.16	80.16	0.00
2080501	行政单位离退休	28.72	28.72	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.97	50.97	0.00
20810	社会福利	1,881.84	1,881.84	0.00
2081001	儿童福利	201.34	201.34	0.00
2081002	老年福利	1,550.62	1,550.62	0.00
2081005	社会福利事业单位	129.89	129.89	0.00
20811	残疾人事业	732.89	732.89	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	732.89	732.89	0.00
20819	最低生活保障	10,596.32	10,596.32	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	682.02	682.02	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9,914.30	9,914.30	0.00
20820	临时救助	60.00	60.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.00	60.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,557.88	2,557.88	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,557.88	2,557.88	0.00
20825	其他生活救助	288.07	288.07	0.00
2082501	其他城市生活救助	130.96	130.96	0.00
2082502	其他农村生活救助	157.11	157.11	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：	皇冠体育_皇冠体育365@:民政局							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	636.35	302	商品和服务支出	144.76	310	资本性支出
30101	基本工资	429.84	30201	办公费	8.96	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	73.04	30202	印刷费	4.72	31002	办公设备购置
30103	奖金	46.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	20.95	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.26	30206	电费	7.65	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	1.86	30207	邮电费	1.26	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	30208	取暖费	11.44	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	103.55	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	12.50	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	16,177.17	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	29.19	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.24	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	5,381.76	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	10,656.32	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.43	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	109.90	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		16,813.52	公用经费合计					144.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为16974.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少1952.33万元，下降10.3%。主要原因是各类保障人员数量减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计16906.16万元，其中：财政拨款收入16906.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计16958.28万元，其中：基本支出16958.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为16974.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各（减少）1952.33万元，下降10.3%。主要原因是各类保障人员数量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出16958.28万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1807.21万元，下降9.6%。主要原因是各类保障人员数量减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出16958.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出93万元，占0.55%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出16865.28万元，占99.45%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14815万元，支出决算为16958.28万元，完成年初预算的114.47%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算94万元，年终预算调整数94万元，完成年终预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为291万元，支出决算为331.99万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算109.9万元，年终预算调整数109.9万元，完成年终预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为226.24万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算0.47万元，年终预算调整数0.47万元，完成年终预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算50.97万元，年终预算调整数50.97万元，完成年终预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为201.34万元，支出决算为201.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年调整预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1550.62万元，支出决算为1550.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年调整预算数无差异。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为129.89万元，支出决算为129.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年调整预算数无差异。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为732.89万元，支出决算为732.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年调整预算数无差异。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为682.02万元，支出决算为682.02万元，完成年初预算的100%。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为9914.30万元，支出决算为9914.30万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为2557.88万元，支出决算为2557.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年调整预算数无差异。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为130.96万元，支出决算为130.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年调整预算数无差异。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为157.11万元，支出决算为157.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年调整预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出16958.28万元。按部门预算经济分类，其中：人员经费16813.52万元，主要包括：基本工资429.84万元、津贴补贴73.04万元、奖金46.61万元、伙食补助费0万元、绩效工资20.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.26万元、职业年金缴费1.86万元、职工基本医疗保险缴费2.28万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出12.5万元、离休费29.19万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助5381.76万元、救济费10656.32万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、其他对个人和家庭的补助支出109.9万元；公用经费144.76万元，主要包括：办公费8.96万元、印刷费4.72万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费7.65万元、邮电费1.26万元、取暖费11.44万元、物业管理费0万元、差旅费1.53万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费103.55万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.24万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.43万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

按政府预算经济分类，其中：人员经费16813.52万元，主要包括：工资奖金津贴补贴570.44万元、其他工资福利支出12.5万元、离退休费29.19万元、社会福利和救助16038.08万元、社会保障缴费53.4万元、其他对个人和家庭的补助109.9万元；公用经费144.76万元，主要包括：办公经费35.56万元、设备购置万元、维修（护）费103.55万元、公务用车运行维护费5.43万元、公务接待费0.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.67万元，支出决算为5.67万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.43万元，完成预算的100%，占95.8%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的100%，占4.2%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无因公出国任务。

2．公务用车购置及运行费初预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出5.43万元。主要用于下乡核查工作。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数公务接待不变。

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.24万元。主要用于公务接待。2020年共接待国内来访团组6个、来宾17人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为43万元，调整预算数144.76万元，支出决算为144.76万元，完成调整预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。