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2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会部门决算公开

来源：皇冠体育_皇冠体育365@:财政局 2021-11-15

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2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会部门决算公开

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作；开展残疾评定，发放和管理残疾人证。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会内设机构4个（办公室、康复部、教育就业部、群工部）；二级机构3个：1、皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人就业服务所；2、皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人康复服务指导站；3、皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人用品用具供应服务部。

从决算单位构成看，纳入2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会部门决算为本级决算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	374.61	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.99	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.00
八、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	254.65
	7			20
	8			21
本年收入合计	9	436.6	本年支出合计	22	254.65
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	99.72	年末结转和结余	24	281.66
	12			25
总计	13	536.32	总计	26	536.32
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
								公开02表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		436.60	436.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	374.61	374.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20810	社会福利	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2081003	康复辅具	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20811	残疾人事业	346.95	346.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2081101	行政运行	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2081104	残疾人康复	211.14	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2081199	其他残疾人事业支出	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
229	其他支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
							公开03表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5		6
合计		254.65	254.65	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	254.65	254.65	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00		0.00
20810	社会福利	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00		0.00
2081103	康复辅具	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00		0.00
20811	残疾人事业	235.69	235.69	0.00	0.00	0.00		0.00
2081101	行政运行	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00		0.00
2081104	残疾人康复	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00		0.00
2081199	其他残疾人事业支出	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	374.61	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.99	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	254.65	254.65	0.00		0.00
本年收入合计	9	436.6	本年支出合计	23	254.65	254.65	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	10	99.72	年末财政拨款结转和结余	24	281.66	219.67	61.99		0.00
一般公共预算财政拨款	11	99.72		25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27
总计	14	536.32	总计	28	536.32	474.33	61.99		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		254.65	254.65	0.00
208	社会保障和就业支出	254.65	254.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.40	1.40	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	0.00
20810	社会福利	17.56	17.56	0.00
2081003	康复辅具	17.56	17.56	0.00
20811	残疾人事业	235.69	235.69	0.00
2081101	行政运行	28.49	28.49	0.00
2081104	残疾人康复	125.03	125.03	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	82.17	82.17	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：	皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39.05	302	商品和服务支出	76..60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	20.43	30201	办公费	8.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.78	30202	印刷费	8.08	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.56	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.15	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.37	30208	取暖费	2.05	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.20	30214	租赁费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.31	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15.46	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.19	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	123.55	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.85	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.23	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		178.00	公用经费合计					76.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为536.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加110.45万元，增长25.94%。主要原因是增加了其他残疾人事业收支和用于残疾人事业的彩票公益金收支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计436.60万元，其中：财政拨款收入436.60万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计254.65万元，其中：基本支出254.65万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为536.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加110.45万元，增长25.94%。主要原因是增加了其他残疾人事业收支和用于残疾人事业的彩票公益金收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出254.65万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.63万元，下降8.12。主要原因是减少了用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出254.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出254.65万元，占100.00%；外交（类）支出0万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.06万元，支出决算为254.65万元，完成年初预算的225.23%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了行政运行支出增加了残疾人康复辅具支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为46.39万元，支出决算为28.49万元，完成年初预算的61.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了行政运行支出增加了康复辅具支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了给残疾人提供更好的服务增加了残疾人康复支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为65.27万元，支出决算为82.17万元，完成年初预算的125.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为人更好的为残疾人服务增加了残疾人事业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出254.65万元。

按部门预算经济分类：人员经费178.06万元，主要包括：基本工资20.43万元、津贴补贴0.78万元、伙食补助费0.56万元、绩效工资0.15万元、职工基本医疗保险缴费0.37万元、其他社会保障缴费5.55万元、其他工资福利支出11.20、其他对个人和家庭的补助支出139.01万元；公用经费76.60万元，主要包括：办公费8.23万元、印刷费8.08万元、水费0.01万元、电费0.87万元、邮电费1.68万元、取暖费2.05万元、差旅费2.06万元、维修（护）费23.47万元、租赁费0.57万元、公务接待费0.31万元、劳务费6.19万元、公务用车运行维护费3.85万元、其他商品和服务支出19.23万。

按政府预算经济分类：其中机关工资福利支出39.04万元，主要包括工资奖金津贴补贴21.36万元、社保保障缴费5.92万元、共他工资福利支出11.76万元；机关商品和服务支出29.74万元，主要包括办公费29.74万元；委托业务费46.86万元，主要包括公务接待费0.31万元、公务用车运行维护费3.85万元、维修（护）费23.47万元、其他商品和服务支出19.23万元；对个人和家庭的补助支出139.01万元，主要包括医疗补助费123.55万元、生活补助15.46万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.11万元，支出决算为4.16万元，完成预算的81.41%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少了公车运行费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.85万元，完成预算的80.21%，占75.34%；公务接待费支出决算0.31万元，完成预算的100.00%，占6.07%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2．公务用车购置及运行费初预算为4.80万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的80.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了公务用车费用支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出3.85万元。主要用于公车保险、日常维护、加油等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.31万元。主要用于上级督导工作及检查。2020年共接待国内来访团组3个、来宾29人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会对2020年度一般公共预算财政支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100 %。

（二）项目绩效自评结果。

皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会在2020年度部门决算中无增加项目。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会在2020年以部门为主体开展的重点绩效关于价结果均为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为61.99万元，支出决算为61.99万元，完成年初预算的100.00%。主要用于残疾儿童康复救助项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为113.06万元，支出决算为254.65万元，完成年初预算的225.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人残疾事业支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。