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2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会（本级）单位决算公开

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会概况

一、部门职责

宣传贯彻党和国家人口国情教育政策

二、机构设置

内设机构10个，包括：办公室.法制股，信访股，人事股，统计股，技术股，纪检监察股，流动股收费股，财务股。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会为二级预算单位，无所属事业单位决算。

2020年皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会决算为本级决算。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1433.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少404.54万元，下降22%。主要原因是未包含二级机构、业务支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计762.30万元，其中：财政拨款收入762.30万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1081.10万元，其中：基本支出1081.10万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1433.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少404.54万元，下降22%。主要原因是未包含二级机构、业务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1081.10万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少618.60万元，下降36.39%。主要原因是未包含二级机构、业务支出减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1081.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.86万元，占2.12%；外交（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出1027.96万元，占95.08%。社会保障30.27万元，2.8%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1028万元，支出决算为1081.10万元，完成年初预算的105%。其中：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.86万元，年终调整预算22.86万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算此项金额。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8万元，支出决算为21.63万元，年终调整预算21.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为8.64万元，年终调整预算8.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.67万元，年终调整预算16.67万元，完成调整预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有预算此项资金.

5．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.21万元，年终调整预算143.21万元，完成调整预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有预算此项资金。

6．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为305.29万元，年终调整预算305.29万元，完成调整预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有预算此项资金。

7．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为562.78万元，年终调整预算562.78万元，完成调整预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有预算此项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1081.10万元。其中：人员经费1021.22万元，主要包括：基本工资339.58万元、奖金129.89万元、津贴补贴36.78万元、伙食补助费0万元、绩效工资77.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.86万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费1.99万元、其他社会保障缴费57.68万元、其他工资福利支出41.78、离休费0.02万元、退休费7.99万元、抚恤金15.34万元、生活补助6.95万元、救济费223.84万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出59.36万元；公用经费59.88万元，主要包括：办公费12.05万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.02万元、电费2万元、邮电费3.08万元、取暖费14.9万元、物业管理费0万元、差旅费24.12万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.07万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费2.17万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.76万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。开支内容包括：

无。

2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于无。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位没有开展此业务。

（二）项目绩效自评结果。

本单位没有开展此业务。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位没有开展此业务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为18万元，支出决算为59.88万元，年终调整预算59.88万元，完成调整预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释