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2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心部门决算公开

来源:皇冠体育_皇冠体育365@:财政局 2021-11-15

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2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

二〇二一年十一月


目  录

第一部分 棉花开发中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  棉花开发中心概况

 


一、部门职责

主要职责是指导全县棉花生产。确保全县国民经济和社会发展计划的顺利实施,促进棉花丰产丰收,提高棉农种植棉花的积极性等。

二、机构设置

(一)皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心有5个内设股室,包括:办公室、财务室、人事股、业务股、统计股

(二)皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心决算单位构成决算和局属单位决算,包括:本级决算。

2020年度,皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心为一级决算单位,部门决算为皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心机关本级决算。

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表


 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

   

行次

决算数

   

 

行次

决算数

   

 

1

   

 

 

2

一、财政拨款收入

1

56.81

一、一般公共服务支出

 

14

 

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

 

15

 

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

 

16

 

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

 

17

 

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

 

18

 

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

 

19

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

 

21

0.93

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

87.94

本年收入合计

9

56.81

本年支出合计

 

22

88.87

         用事业基金弥补收支差额

10

0.00

                结余分配

 

23

0.00

         年初结转和结余

11

40.78

                年末结转和结余

 

24

8.72

 

12

 

 

 

25

 

总计

13

97.59

总计

 

26

97.59

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心

 

 

 

 

 

      

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

56.81

56.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

55.88

55.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

55.88

55.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

27.53

27.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21309

目标价格补贴

27.53

27.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

28.35

28.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

88.87

88.87

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

87.94

87.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

87.94

87.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

67.57

67.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

20.37

20.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 



财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

56.81

一、一般公共服务支出

15

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

三.国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

19

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

20

0.00

0.00

0.00

 

7

 

社会保障和就业支出

21

0.93

0.93

0.00

 

8

 

农林水支出

22

87.94

87.94

            0.00

本年收入合计

9

56.81

本年支出合计

23

88.87

 

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

40.78

年末财政拨款结转和结余

24

8.72

8.72

0.00

      一般公共预算财政拨款

11

40.78

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

0.00

 

26

 

 

 

总计

14

97.59

总计

28

97.59

97.59

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

88.87

88.87

0.00

208

社会保障和就业支出

0.93

0.93

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.93

0.93

0.00

2080502

事业单位离退休

0.93

0.93

0.00

213

农林水支出

87.94

87.94

0.00

21301

农业农村

87.94

87.94

0.00

2130101

行政运行

67.57

67.57

0.00

2130199

其他农业农村支出

20.37

20.37

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

67.57

302

商品和服务支出

20.37

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

41.47

30201

  办公费

3.87

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

8.84

30202

  印刷费

2.86

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

1.98

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

2.68

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

12.57

30206

  电费

0.53

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.26

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

2.60

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

2.34

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.47

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.04

30214

  租赁费

0.32

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.93

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.87

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.93

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.47

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.31

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

1.07

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.39

39906

  赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

 

 

人员经费合计

68.50

公用经费合计

20.37

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为97.59万元20191152.4万元相比,收、支总计各减少1054.81万元,下降91.53%。主要原因是2020年棉花价格补贴项目减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计56.81万元,其中:财政拨款收入56.81万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计88.87万元,其中:基本支出88.87万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为97.59万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少1054.81万元,下降91.53%。主要原因是2020年棉花价格补贴项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出88.87万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1040.5万元下降92.13%。主要原因是2020年棉花价格补贴项目减少。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出88.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%、社会保障和就业支出0.93万元,占1.05%,农林水支出87.94万元,占98.95%。

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83万元,支出决算为88.87万元,完成年初预算的107.1%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)未归口管理的行政事业单位离退休支出(项)年初预算为3万元,支出决算为0.93万元,完成年初预算的 31%决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

2.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项),年初预算为80万元,支出决算为67.57万元,完成年初预算的84.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3.农林水支出(类)农业(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0元,支出决算为20.37万元,由于年初无此项预算,无法对比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出88.87万元。其中:人员经费68.50万元,主要包括:基本工资41.47万元、津贴补贴8.84万元、资金1.98万元、伙食补助费0万元、绩效工资2.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.57万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0.04万元、离休费0万元、退休费万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、对个人和家庭的补助0.93万元;公用经费20.37万元,主要包括:办公费3.87万元、印刷费2.86万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.53万元、邮电费0.26万元、取暖费2.60万元、物业管理费0万元、差旅费2.34万元、因公出国(境)费用0万元、维修0.47万元(护)费0万元、租赁费0.32万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.87万元、专用材料费0万元、劳务费1.47万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.07万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.39万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.87万元,完成预算的43.5%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,;公务接待费支出决算0.87万元,完成预算的43.5%,具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

无。

2.公务用车购置及运行费年初预算为1万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆,其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于棉花技术与推广服务工作开展。2020年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为1万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中:

外宾接待支出0万元,2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无。

其他国内公务接待支出0.87万元。主要用于正常开支。2020年共接待国内来访团组55个、来宾195人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算要求,皇冠体育_皇冠体育365@:棉办对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二)项目绩效自评结果。

棉花目标价格补贴项目0个,公涉及预算资金0万元自评覆盖率达到0%。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年度部门决算中无增加项目绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因:

我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排。

 

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为3万元,支出决算为20.37万元,完成年初预算的679%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我单位业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。