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2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:县委办公室部门决算

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:县委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:县委办公室概况

一、部门职责

1、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

2、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。

3、负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作。

4、全面准确地为县委、上级党委报送信息。

5、负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署。

6、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。

7、负责全县保密工作。

8、负责有关人员来视察的公务活动安排和接待工作。

9、负责县委机关行政后勤管理和机关大院安全保卫 作。

10、负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。

11、承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:县委办公室内设机构10个，包括：常委办公室、县委值班室、秘书室、县委法规室、信息调研室、机要保密室、档案监督管理室、国家安全综合协调室、行政室、保卫室。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:县委办公室部门决算包括：本级决算。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为812.73万元。与上年度相比，收、支各减少245.79万元，下降23.22%。主要原因是单位节省开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计795.21万元，其中：财政拨款收入795.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%年。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计811.67万元，其中：基本支出811.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为812.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支各减少245.79万元，下降23.22%。主要原因是单位节省开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出811.67万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少229.33万元，下降22.03%。主要原因是单位节省开支。   

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出811.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出739.57万元，占91.12%；社会保障就业支出72.11万元，占8.88%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为811.67万元，支出决算为811.67万元，完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为711万元，支出决算为739.57万元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，业务量加大。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13万元，支出决算为72.11万元，完成年初预算的554%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，社保基数调高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出811.67万元。其中：人员经费520.29万元，主要包括：基本工资253.68万元、津贴补贴28.18万元、奖金78.29万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.72万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助72.11万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出18.32万元；公用经费291.39万元，主要包括：办公费53.57万元、印刷费18.96万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费8.16万元、电费40.56万元、邮电费16.22万元、取暖费10.86万元、物业管理费0万元、差旅费35.39万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费15.38万元、租赁费0万元、会议费18.99万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.26万元、福利费0万元、公务用车运行维护费20.34万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出47.7万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为20.34万元，完成预算的63.56%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20.34万元，完成预算的63.56%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．公务用车购置及运行费初预算为32万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的63.56%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出20.34万元。主要用于车辆维修维护。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有相关费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2020年我单位未开展此项工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

 2020年我单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为291.39万元，支出决算为291.39万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释