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2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@办公室部门决算公开

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@办公室概况

一、部门职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府以及市委、市政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查。

（二）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（四）负责县政府会议的组织工作。

（五）负责对县政府各部门和各乡镇（街道）政府（办事处）请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

（六）负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

（七）负责全县政务信息的采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

（八）负责县政府政务公开、信息公开、政务服务、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开及政务服务工作；编写《皇冠体育_皇冠体育365@大事记》和《皇冠体育_皇冠体育365@公报》。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作。

（十）负责县政府值班工作，指导各乡镇（街道）政府（办事处）值班工作。

（十一）承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

（十二）负责县长专线电话和企业投诉处理工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，并根据县政府领导同志指示组织协调处理有关事项。

（十三）做好机关行政事务和机关安全保卫工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@办公室内设机构10个，包括：秘书室、综合室、行管室、县长专线办公室（挂皇冠体育_皇冠体育365@:企业投诉中心牌子）、机要室、政策法规室、行政复议应诉室、网信室、职能转变协调室（挂优化营商环境办公室牌子）、政务公开办公室。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@办公室部门决算包括：本级决算。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计为1556.32万元。与上年度相比，收入、支出增加30.99万元，增加2.03%。主要原因是工资及物价的上涨等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1155.8万元，其中：财政拨款收入1155.8万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1451.34万元，其中：基本支出1026.97万元，占70.76%；项目支出424.37万元，占29.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计为1556.32万元。与上年度相比，收入、支出增加30.99万元，增加2.03%。主要原因是工资及物价的上涨等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1451.34万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.7万元，增长29.03%。主要原因是应在2019年支出的部分资金在2020年度支付及材料物价人工的上涨。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1451.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1437.51万元，占99.05%；社会保障和就业支出13.83万元，占0.95%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为988万元，支出决算为1451.34万元，完成年初预算的146.9%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为854万元，支出决算为912.47万元，完成年初预算的106.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资的正常调整及物价的上涨。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为122万元，支出决算为100.67万元，完成年初预算的82.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调整导致工资的变化等。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为424.37万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府大院的规划及部分单位的办公地点的变动产生的支出费用等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的74.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调整导致工资的变化等。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员退休后的一些津补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1026.97万元。其中：人员经费648.11万元，主要包括：基本工资235.83万元、津贴补贴101.71万元、奖金155.8万元、伙食补助费24.4万元、绩效工资8.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.1万元、医疗保险缴费5.62万元、其他工资福利支出28.3万元、抚恤金8.04万元、生活补助5.78万元、住房公积金2.37万元等；公用经费378.86万元，主要包括：办公费24.47万元、印刷费17.8万元、水费3.63万元、电费29.4万元、邮电费49.47万元、取暖费56.18万元、差旅费14.69万元、会议费44.46万元、培训费0.38万元、公务接待费16.41万元、劳务费75.84万元、工会经费9.08万元、公务用车运行维护费25.12万元、其他商品和服务支出11.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为41.52万元，完成预算的59.31%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待转交于接待服务中心及厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算25.12万元，完成预算的55.82%，占60.5%；公务接待费支出决算16.41万元，完成预算的65.64%，占39.5%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费初预算为45万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的55.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理厉行节约。其中、

公务用车运行支出25.12万元。主要用于公务车辆的加油、维修、过路。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费初预算为25万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的65.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待年度中间转交至接待服务中心接待。其中:

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出16.41万元。主要用于上级有关部门的检查调研等。

2020年共接待国内来访团组140余个、来宾1600余人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

建立健全各项财务规章制度，严格按制度办事，严格审理支出事由和支出票据，做好固定资产的管理，提高资产使用率，同时做好节约。

（二）项目绩效自评结果。

在严格按照制度办事，遵照财经纪律支出的情况下，我单位完成效果较好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

一年来，各科室部门按照分管领导负责制，由分管领导管理本部门，并向主要领导汇报，按规章制度办事，以纪律制度管理人、约束人各项绩效完成效果较好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为480万元，支出决算为378.85万元，完成年初预算的78.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理、厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释