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2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部决算

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央、省委和市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（四）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级及以上领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（五）贯彻中央、省委和市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（六）主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委和市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部内设机构10个，包括：办公室、干部一室、干部二室、组织一室、组织二室、组织三室等。

皇冠体育_皇冠体育365@:组织部部门为县本级的一级决算单位，部门决算由皇冠体育_皇冠体育365@:组织部本级组成。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1196.1万元。与上年度相比，收、支总计各增加316.29万元，增长35.95%。主要原因是：

2019年驻村干部差旅费补助从当年第四季度开始发放，2020年驻村干部差旅补助全年发放，所以金额差距较大；2020年结算往年欠缴社保费；退休人员去世，支付抚恤金等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1141.43万元，其中：财政拨款收入1141.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1137.58万元，其中：基本支出1097.58万元，占96.4%；项目支出40万元，占3.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1196.1万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加316.29万元，增长35.95%。主要原因是：2019年驻村干部差旅费补助从当年第四季度开始发放，2020年驻村干部差旅补助全年发放，所以金额差距较大；2020年结算往年欠缴社保费；退休人员去世，支付抚恤金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1137.58万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加483.89万元，增长74%。主要原因是：2019年驻村干部差旅费补助从当年第四季度开始发放，2020年驻村干部差旅补助全年发放，所以金额差距较大；2020年结算往年欠缴社保费；退休人员去世，支付抚恤金等。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1137.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1117.71万元，占98.3%；社会保障和就业支出19.87万元，占1.7%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为940万元，支出决算为1137.58万元，完成年初预算的121%。其中：

1．一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为859万元，支出决算为438.33万元，完成年初预算的51.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

2 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为81万元，支出决算为679.38万元，完成年初预算的387.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性增资及财力不足后期追加经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，发放抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1097.58万元。

其中：人员经费374.94万元，主要包括：基本工资149.58万元、津贴补贴92.86万元、奖金20.43万元、伙食补助费4.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.83万元、职工基本医疗保险缴费23.3万元、其他社会保障缴费2.33万元、抚恤金19.39万元、代缴社会保险费18.64万元、其他对个人和家庭的补助0.69万元；公用经费722.64万元，主要包括：办公费123.6万元、印刷费4.28万元、邮电费7.86万元、差旅费530.65万元、维修（护）费53.01万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.54万元、公务用车运行维护费0.76万元、其他商品和服务支出1.85万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0.85万元，完成预算的12.1%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政紧张，支出困难。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.76万元，完成预算的19%，占89.4%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的3%，占10.6%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．公务用车购置及运行费年初预算为4万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，支出困难。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.76万元。主要用于燃油、购买保险等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费初预算为3万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张、缩减开支。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.09万元。2020年共接待国内来访团组2个、来宾12人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为104万元，支出决算为722.64万元，完成年初预算的694.8%。预算数与决算数存在差异的原因是：驻村干部差旅补贴纳入了当年津补贴预算，决算时纳入了差旅费中，属于商品服务支出，所以数额有差距。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释