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2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:总工会部门决算

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:总工会概况

一、部门职责

 (一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府中心工作，贯彻执行全县工会代表大会的决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》，组织和引领全县职工听党话、跟党走，引导职工积极支持、参与、推动供给侧结构性改草案和发展方式转变，积极弘扬社会主义核心价值观，加强对网络與情的监控和研判，突出正面思想引领，打造职工健康的精神家园。

(三)为职工提供普惠化、精准化、全天候服务。完善“皇冠体育_皇冠体育365@:职工网开封频道?工会会员卡”职工服务平台，实施工会互联网+”行动计划，大力推进网上工会建设，打造线下实体服务平台;构建社会化服务体系，加快工会服务阵地与党组织活动阵地、政府公共服务平台的共建共享;发挥枢纽型社会组织作用，加强对劳动关系领域和涉及职工社会组织的政治引领、示范带动和联系服务，延伸工会服务领域，提升工会服务能力;加大困难职工帮扶力度。

(四)对有关职工合法权益问题进行调查研究，积极推进依法维权工作，向县委、县政府和上级工会反应职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(五)指导全县基层工会做好基层组织建设工作;制定基层工会组织建设规划;大力发展农民工会员，指导基层工会做好队伍建设和会员发展及会籍管理工作;协助基层党组织管理工会领导干部;制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作;监督县总工会机关和所属事业单位党员干部的党风廉政建设情况。

(六)指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，完善职工协商民主机制，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制、构建和谐劳动关系，突出维护农民工合法权益。

(七)指导全县基层工会实施群众性经济技术创新工作和开展群众性劳动安全卫生活动;指导全县基层工会参与职工劳动安全卫生的培训教育工作:负责省、市、县五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选表彰和管理工作;协助县政府做好省、市、县劳模的推荐工作。

(八)负责工会经费和工会资产的使用管理、审查审计工作;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导协调工作。

(九)负责工会理论政策研究，为基层工会提供政策服务;监督检查工会法律法规的贯彻整形;研究指导工会自身改革和建设。

(十)承办县委、县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:总工会内设机构1个综合办公室。

总工会无所属归口预算管理单位，本部门2020年度部门决算为本级决算。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为67.54万元，与上年度相比，收、支各减少30.06万元，下降30.7%；主要原因是财政困难节约开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计67.54万元，其中：财政拨款收入67.54万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计54.38万元，其中：基本支出54.38万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为67.54万元，与上年度相比，收、支各减少30.06万元，下降30.7%；主要原因是财政困难节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出54.38万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.22万元，下降44.2%。主要原因是财政困难2020年全年的养老金和2020年取暖费未支付。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出54.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.8万元，占93.4%；外交（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出3.58万元，占6.6%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.54万元，支出决算为54.38万元，完成年初预算的80.5%。其中：

1．一般公共服务（类）群众团体服务（款）行政运行（项）。年初预算为63.96万元，支出决算为50.8万元，完成年初预算的79.4%。主要原因是人员减少，津贴补贴减少。。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出54.38万元。其中：人员经费53.46万元，主要包括：基本工资35.29万元、津贴补贴5.3万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、职业年金缴费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.3万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.58万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费0.92万元，主要包括：办公费0.92万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。主要是2020年本年度无此项支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释