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2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局部门决算公开

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二〇二一年十一月

目　　录

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

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第一部分 ?皇冠体育_皇冠体育365@:公安局概况

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一、部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局贯彻落实党中央公安工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家公安工作法律法规和方针政策，拟定全县公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、监督、检查全县工作。

（二）负责掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责组织、指导全县公安机关侦查工作，负责协调侦办重大刑事犯罪案件、县内危害国家政治安全的犯罪案件、重大经济案件和上级批转的重大案件及专项工作。组织指导全县公安机关侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林生物安全等领域犯罪案件。协调、侦办涉及全县的证券、期货等吉荣犯罪案件。

（四）负责全县治安管理工作。协调、处置重大治安事故和群体性时间，指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作，指导、监督全县公安机关治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展国籍管理工作，组织指导全县出入境，持普通护照的外国人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在皇冠体育_皇冠体育365@:居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全县道路交通安全管理工作。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆驾驶人管理工作，维护高速公路交通、治安秩序。

（七）负责组织实施并指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作、负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）负责收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

（九）负责组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查和打击工作。

（十）负责组织、指导、协调禁毒工作。

（十一）负责指导、监督看守所、拘留所的管理工作。

（十二）负责组织实施全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十三）贯彻落实上级公安机关被装配备标准、制度、组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。

（十四）负责组织开张全县公安机关与县外警察机构的业务合作，负责境外非政府组织在县内活动的管理工作，承担全县公安机关跨国（镜）案件侦办协作工作。

（十五）贯彻落实国家、省、市关于队伍建设的方针政策，拟定全县公安队伍监督工作规定，按规定权限管理干部。负责组织、指导公安机关督查、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全县公安队伍重大违纪案件，指导全县公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

（十六）完成县委、县政府和市公安局交办的其他任务。

二、机构设置

公安局内设机构22个，分别是：政工室、宣传室、警务保障室、警务监督大队、执法监督大队、控申室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、出入境管理室、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻特警大队、公共信息网络安全监察大队、情报信息大队、有组织犯罪侦查大队、行政执法大队、保安监督管理大队、党风政风监督室、食品药品环境犯罪侦查大队。皇冠体育_皇冠体育365@:公安局设置两个直属行政机构：皇冠体育_皇冠体育365@:看守所、皇冠体育_皇冠体育365@:拘留所（皇冠体育_皇冠体育365@:收容教育所）。皇冠体育_皇冠体育365@:公安局派出机构23个。政法专项编制422名。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共三个，其中：二级预算单位包括：1.皇冠体育_皇冠体育365@:公安局本级，2.皇冠体育_皇冠体育365@:看守所，3.皇冠体育_皇冠体育365@:拘留所。

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第二部分 ?2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:公安局部门决算表

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第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为13808.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加1598.35万元，增长了13.09%，主要原因是2019年底招录250名辅警，人员经费增长原因所致。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计12636.96万元，其中：财政拨款收入12636.96万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计10618.8万元，其中：基本支出10618.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为13808.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加1598.35万元，增长了13.09%，主要原因是2019年底招录250名辅警，人员经费增长原因所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10618.8万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少419.81万元，原因是财政资金紧张，单位一些办公办案经费不能正常开支。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10618.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出10530.5万元，占99.17%；社会保障和就业支出88.29万元，占0.83%。

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（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11957万元，支出决算为10618.8万元，完成年初预算的89%。其中：

1．公共安全（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为8137万元，支出决算为7280.93万元，完成年初预算的89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政紧张，部分辅警工资没有发放。

2．公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

3．公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1900万元，支出决算为1649.57万元，完成年初预算的86%。原因是财政资金紧张，单位一些办公办案经费不能正常开支。

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4、公共安全（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为1415万元，支出决算为1200万元，完成年初预算的84%。原因是财政资金紧张，单位一些办公办案经费不能正常开支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为105万元，支出决算为88.29万元，完成年初预算的84%。原因是退休人员医疗费未能支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10618.8万元。其中：人员经费7259.05万元，主要包括：基本工资3634.96万元、津贴补贴2493.15万元、奖金16.18万元、伙食补助费143.99万元、绩效工资0.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费678.28万元、职工基本医疗保险缴费204万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费4.8万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助83.49万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费2825.45万元，主要包括：办公费879.97万元、印刷费100.4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费135万元、邮电费14.58万元、取暖费94.47万元、物业管理费5.21万元、差旅费691.59万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费507.45万元、租赁费37.38万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费18.7万元、被装购置费128.62万元、劳务费0万元、委托业务费71.49万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费140.59万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元；资本性支出534.27万元。其中：专用设备购置534.27万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为150万元，支出决算为140.59万元，完成预算的93.7%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应上级压缩经费开支的号召。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算140.59万元，完成预算的93.7%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有因公出国（境）费用支出。

2．公务用车购置及运行费初预算为150万元，支出决算为140.59万元，完成年初预算的93.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级压缩经费开支的号召。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行支出140.59万元。主要用于车辆燃油费及维修保养费用。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有辆为78辆。

3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有相关费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

??本单位未开展此项工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为3715万元，支出决算为3359.72万元，完成年初预算的90.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，部分辅警工资拖欠没有发放。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额534.27万元，其中：政府采购货物支出534.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆78辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车2辆、执法执勤用车73辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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第四部分 ?名词解释

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