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2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会部门决算公开

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。

（二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责价格成本调查和价格成本监审，拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。推进全县参与“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接申请中央、省财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算等事宜。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫地区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹街接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）在职责范围内承担安全生产相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织落实国家和省经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）拟订县能源发展规划，负责全县能源规划建设管理，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目。

（十五）贯彻执行国家、省和市粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

（十六）拟订全县粮食流通和物资储备管理相关规范性文件并监督实施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级地方粮食储备体系建设；提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

（十七）研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（十八）负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（十九）会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油和物资轮换计划并组织实施。

（二十）负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（二十一）根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（二十二）指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会内设机构9个，包括：办公室、工农业发展股、基础产业股、社会发展股、固定资产投资股、价格管理股、粮食管理股。另设有皇冠体育_皇冠体育365@重点项目管理办公室和皇冠体育_皇冠体育365@:节能服务中心。

从决算单位构成看，2020年皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会部门决算为本级决算。

第二部分  2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会部门决算表

第三部分 2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为8989.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加7988.6万元，增长798.21%。主要原因是今年增加政府性基金预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8871.07万元，其中：财政拨款收入8871.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计807.87万元，其中：基本支出807.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为8989.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7988.6万元，增长798.21%。主要原因是今年增加政府性基金预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出807.87万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.62万元，下降7.09%。主要原因是缩减开支。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出807.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出703.19万元，占87.04%；社会保障和就业支出73.93万元，占9.15%；粮油物资储备支出30.75万元，占3.81%；。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为803万元，支出决算为807.87万元，完成年初预算的100.61%。其中：

1．一般公共服务类（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为744万元，支出决算为703.19万元，完成年初预算的94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

2．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因机构改革单位合并。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为59万元，支出决算为73.93万元，完成年初预算的125.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.75万元，因为没有年初预算数，所以决算数完成预算数的百分比无法相比较。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出807.87万元。其中：人员经费713.43万元，主要包括：基本工资346.3万元、津贴补贴130.26万元、奖金68.01万元、绩效工资15.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.69万元、职工基本医疗保险缴费14.65万元、其他社会保障缴费1.56万元、其他工资福利支出22.01万元、离休费54.67万元、生活补助19.27万元、个人农业生产补贴1.17万元；公用经费94.44万元，主要包括：办公费25.98万元、印刷费1.49万元、电费2.66万元、邮电费1.15万元、差旅费3.58万元、维修（护）费3.12万元、公务接待费0.24万元、福利费1.61万元、公务用车运行维护费5.7万元、其他商品和服务支出11.78万元、信息网络及软件购置更新37.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.93万元，完成预算的98.83%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.7万元，完成预算的95%，占96.12%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的4%，占3.88%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2．公务用车购置及运行费初预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出5.7万元。主要用于日常公务。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4量。

3.公务接待费初预算为1万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务接待。2020年共接待国内来访团组15个、来宾124人次（不包括陪同人员）。

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.23万元。2020年共接待国内来访团组2个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8000万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：未支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为54万元，支出决算为57.3万元，完成年初预算的106.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动开展增多。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释