皇冠体育_皇冠体育365@

2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室部门决算公开

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室概况

一、部门职责

（一）组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

（五）指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作；协同有关部门做好易地扶贫搬迁相关工作。

（六）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（七）负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。

（八）负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

（九）参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室有4个内设股室，包括：办公室、行业社会扶贫股、督查巡查股、规划财务股。

（二）皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室决算单位构成决算和局属单位决算，包括：本级决算。

2020年度，皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室为一级决算单位，部门决算为皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室机关本级决算。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为18313.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加11290.87万元，各增长160.8%。主要原因是加大项目资金的投入。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计18313.75万元，其中：财政拨款收入18313.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计18080.11万元，其中：基本支出340.11万元，占1.9%；项目支出17740万元，占98.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为18313.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加11290.87万元，各增长160.8%，主要原因是加大项目资金的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出18080.11万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11057.32万元，增长157.4%。主要原因是加大项目资金的投入。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出18080.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业支出2.48万元，占0.01%，农林水支出18077.63万元，占99.99%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206万元，支出决算为18080.11万元，完成年初预算的8776.8%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，年初无预算，无法对比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员病逝。

2．农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为201万元，支出决算为337.63万元，完成年初预算的168%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.政策性增资；2.财政追加。

3．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为15673.00万元。年初无预算，无法对比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加。

4．农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为567万元。年初无预算，无法对比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加。

5．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1500.00万元。年初无预算，无法对比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出340.11万元。其中：人员经费137.33万元，主要包括：基本工资66.90万元、津贴补贴4.62万元、奖金21.35万元、伙食补助费10.05万元、绩效工资1.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.83万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费4.77万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金5.57万元、其他工资福利支出9万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金2.48万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费202.77万元，主要包括：办公费46.75万元、印刷费81.61万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费3.93万元、邮电费3.68万元、取暖费4.14万元、物业管理费0万元、差旅费28.35万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费14.88万元、公务接待费1.30万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.76万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出16.38万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的43.3%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算1.3万元，完成预算的65%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行费初预算为1万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因车改，暂未保留用车。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.公务接待费初预算为2万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出1.3万元。主要用于上级调研。2020年共接待国内来访团组20个、来宾160人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫办对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目130个，二级项目0个，自评覆盖率达到 100 %。

（二）项目绩效自评结果。

皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫办在2020年度部门决算中增加“生产发展”项目绩效评价结果，项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：后期管护不力。下一步改进措施：加大后期管护力度。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

人员经费取得“保民生，保稳定”，促进了社会和谐发展。公用经费积极推进了单位活动持续开展，完成了县委、县政府交办的各项责任目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为3万元，支出决算为202.77万元，完成年初预算的6759%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.政策性增资；2.财政追加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额16953万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出16953万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。