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2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心部门决算

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心概况

一、部门职责

主要职责是负责全县农机安全监督管理、技术检测、技术推广等职责。确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，组织落实中央惠农政策，做好农机补贴工作，加快推进农作物机械化进程，推进农机合作社建设，加强安全监督确保，农机安全生产等工作。

二、机构设置

（一）皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心现有8个内设股室，包括：办公室、财务室、人事股、管理股、综合股。另设有皇冠体育_皇冠体育365@:农机校、皇冠体育_皇冠体育365@:农机监理站和皇冠体育_皇冠体育365@:农机推广站。

（二）皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心决算单位构成决算和局属单位决算，本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共4个，包括：

1.皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心本级

2.皇冠体育_皇冠体育365@:农机监理站

3皇冠体育_皇冠体育365@:农机推广站

4皇冠体育_皇冠体育365@:农机校

第二部分  2020年度部门决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1415.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加1057.47万元，增长295.54%。主要原因是上级投入项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1415.28万元，其中：财政拨款收入1415.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1415.28万元，其中：基本支出625.28万元，占44.18%；项目支出790万元，占55.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1415.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1057.47万元，增长295.54%。主要原因是上级投资项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1415.28万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1057.47万元，增长699.66%。主要原因是上级投资项目资金增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1415.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%。社会保障和就业支出（类）227.07万元，占16.04%；农林水支出（类）1188.2万元，占83.96%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385万元，支出决算为1415.28万元，完成年初预算的367.61%。

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为27万元，支出决算为227.07万元，完成年初预算的841%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算有误差。

2.农林水支出（类）农业（款）行政运转（项）。年初预算为147万元，支出决算为128.73万元，完成年初预算的87.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员变动。

3．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为193万元，支出决算为257.97万元，完成年初预算的133.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员变动。

4．农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为742万元，年初无预算，无法对比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算项目资金。

5．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为59.5万元，完成年初预算的330.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出625.28万元。其中：人员经费486.64万元，主要包括：基本工资220.41万元、津贴补贴19.95万元、伙食补助费0万元、绩效工资7.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费219.95万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出11.55万元、离休费7.12万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费138.64万元，主要包括：办公费21.13万元、印刷费6.96、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.13、电费2.66万元、邮电费0.39万元、取暖费14.78万元、物业管理费0万元、差旅费9.17万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费53.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.05万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.40万元、其他交通费用1.27万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出16.76万元、办公设备购置6.44万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为5.45万元，完成预算的68.13%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.40万元，完成预算的90%，占99.08%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的2.5%，占0.92%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行费初预算为6万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩支出。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

公务用车运行支出5.40万元。主要用于1.防尘控尘和深耕深松督导。2.工作调研。3.下乡扶贫。4.农机补贴核实机具。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费初预算为2万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的2.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是响应国家号召，压缩支出。

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.05万元。主要用于工作餐。2020年共接待国内来访团组3个、来宾17人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，农机局对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2个，其中有农机购置补贴、基层农技推广。二级项目 0个。共涉及预算资金790万元，自评覆盖率达到100 %。

（二）项目绩效自评结果。

农机局在2020年度部门决算中增加“农机购置补贴”项目绩效评价结果。根据2020年年初设定的绩效目标，“ 农机购置补贴”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

为深入贯彻落实皇冠体育_皇冠体育365@:省农机购置补贴的重要指示，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《皇冠体育_皇冠体育365@预算法》关于预算绩效管理的要求，农机局按县财政局要求对农机购置补贴项目进行了绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为13万元，支出决算为138.64万元，完成年初预算的1066.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额57.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出57.41万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释