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2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局部门决算公开

二〇二〇年十一月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局概况

一、部门职责

基本职能：皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局单位职能：接受中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委农村工作领导小组的直接领导，组织开展三农重大问题的政策研究，协调督促农村工作的部署和要求，，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革。提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级，农村全面进步，农民全面发展，加快实现农业农村现代化，加强农畜产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管

理，严防、严控、严管质量安全。

二、机构设置

（一）皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局有12个内设股室，包括：办公室、计划财务股、种植业管理股、市场信息股（挂农产品质量安全监督股牌子）、乡村产业股、乡村振兴股、农村人居环境指导股（挂县委农办秘书股牌子）、农业综合开发与农田建设股（挂对外经济合作股牌子）、畜牧饲料水产管理股（挂奶业管理股牌子）、兽医屠宰管理股、科技教育股、农村合作经济指导股。

（二）皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局决算单位构成决算和局属单位决算，包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编报范围的单位共5个，包括：

1.皇冠体育_皇冠体育365@:农业农村局本级

2.皇冠体育_皇冠体育365@:植保植检站

3.皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合执法大队

4.皇冠体育_皇冠体育365@:动物卫生监督所

5.皇冠体育_皇冠体育365@:兽医兽药监督管理所

第二部分  2020年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为32774.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加428.62万元，增加1.3%。主要原因项目资金变动。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计32774.27万元，其中：财政拨款收入32774.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计32774.27万元，其中：基本支出1467.36万元，占4.48%；项目支出31306.91万元，占95.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为32774.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加428.62万元，增长1.3%。主要原因是由于项目资金变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出32774.27万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加428.62元，增加1.3%。主要原因是由于项目资金变动。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出32774.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出85.89万元，占0.2%；节能环保支出1485万元，占4.53%；农林水支出31203.38万元，占95.27%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4500万元，支出决算为32774.27万元，完成年初预算的728.3%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为40万元，支出决算为51.21万元，完成年初预算的127.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我单位出现人员变动。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.11万元，由于该项年初无预算，无法对比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我单位上年未预算此项。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的84.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我单位出现人员变动。

4．节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为1485万元，支出决算为1485万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5．农林水支出（类）农业（款）行政运转（项）。年初预算为314万元，支出决算为260.34万元，完成年初预算的82.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员变动。

5．农林水支出（类）农业（款）事业运转（项）。年初预算为1074万元，支出决算为1121.13万元，完成年初预算的104.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我单位人员变动。

6．农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为30万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的75.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于上级项目财政拨款的变化。

7．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为10万元，支出决算为1654万元。完成年初预算16540%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于上级项目财政拨款。

8．农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元。由于该项年初无预算，无法对比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于农产品质量安全项目的增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。由于该项年初无预算，无法对比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于上级项目财政拨款。

10．农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为102万元，由于该项年初无预算，无法对比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于上级项目财政拨款。

11．农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。由于该项年初无预算，无法对比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于上级项目财政拨款。

12．农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。由于该项年初无预算，无法对比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于上级项目财政拨款。

13．农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。由于该项年初无预算，无法对比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于上级项目财政拨款。

14．农林水支出（类）农业综合开发（款）农村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为825万元。由于该项年初无预算，无法对比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于上级项目财政拨款。

15. 农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为17193万元。由于该项年初无预算，无法对比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于上级项目财政拨款。

16. 农林水支出（类）农业（款）其它农业农村支出（项）。年初预算为1510万元，支出决算为9628.93万元。完成年初预算637.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于上级项目财政拨款。

17. 农林水支出（类）惠普金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.43万元。由于该项年初无预算，无法对比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于上级项目财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1467.36万元。其中：人员经费1324.36万元，主要包括：基本工资944.36万元、津贴补贴20.05万元、伙食补助费0万元、绩效工资47.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费219.95万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出6.67万元、离休费7.26万元、退休费55.87万元、抚恤金0万元、生活补助1.28万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出21.48万元；公用经费143万元，主要包括：办公费29.97万元、印刷费17.93万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4.39万元、电费9.12万元、邮电费0.87万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费31.77万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.83万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费7.63万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出39.5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为9.46万元，完成预算的39.4%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.63万元，完成预算的50.87%，占80.6%；公务接待费支出决算1.83万元，完成预算的20.3%，占19.4%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无此项费用。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

2．公务用车购置及运行费年初预算为15万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的50.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于节约开支。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆。

公务用车运行支出7.63万元。主要用于日常下乡业务及其他公务。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为9万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的20.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于节约开支。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出1.83万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020年共接待国内来访团组76个、来宾301人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年度农业农村局及下属各单位农业项目实行绩效目标管理，涉及项目实际支出31306.91万元。

（二）项目绩效自评结果。

部分项目已实施绩效评价，评价良好，也有部分项目属跨年度实行项目.

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

列入绩效评价的项目部分正在申请专业机构进行绩效，需等到项目结束后再统一进行绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为45万元，支出决算为143万元，完成年初预算的317.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额15700万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出15700万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。