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2022年度皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会概况 

一、主要职责及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会 2022年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会2022年度部门预算表

1.2022年单位收支总体情况表

2.2022年单位收入总体情况表

3.2022年单位支出总体情况表

4.2022年财政拨款收支总体情况表

5.2022年一般公共预算支出情况表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年支出经济分类汇总表

8.2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2022年政府性基金预算支出情况表

10.2022年国有资本经营预算支出情况表

11.2022年项目支出表

12.2022年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会概况

    一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；对政府、法院、检察院等有关人事事项进行任免等。

（二）机构设置

人大常委会机关包含法制委员会、财政经济委员会两个专门委员会和一个办公室，及法制、农村工作、城乡建设和环境保护、财政经济、选举任免代表联络、科学教育文化卫生六个工作委员会，共九个职能部门。
　　二、皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会预算单位构成

    人大常委会为县本级的一级预算单位，部门预算由人大常委会本级组成。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

人大常委会机关2022年收入总计769.3万元，支出总计769.3万元，与2021年相比，收、支总计各增加了170.02万元，增长28.37%。主要原因为人员增加、增资因素、因疫情原因人代会采取视频会议主会场与分会场相结合方式召开会议费较往年增加。

二、收入预算总体情况说明

人大常委会机关2022年收入合计769.3万元，其中：一般公共预算769.3万元，占总收入的100%。

三、支出预算总体情况说明

人大常委会机关2022年支出合计769.3万元，其中：基本支出469.7万元，占61.06%。项目支出299.6万元，占38.94%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

人大常委会机关2022年一般公共预算收支预算769.3万元。政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支增加了170.02万元，增长28.37%。主要原因为人员增加、增资因素、因疫情原因人代会采取视频会议主会场与分会场相结合方式召开会议费较往年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为769.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出564.2万元，占73.34%；社会保障和就业192.2万元，占24.98%；卫生健康13万元，占1.68%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计469.7万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：（1）机关工资福利支出288万元，其中：工资奖金津补贴231.9万元，社会保障缴费47.8万元，其他工资福利支出0万元，工资福利支出8.3万元；（2）机关商品和服务支出20.4万元，其中：办公经费6.4万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费14万元，其他商品和服务支出0万元。（3）对个人和家庭的补助161.3万元，其中：离退休费158.8万元，社会福利和救助2.5万元。

（二）按部门预算支出经济分类：（1）工资福利支出288万元，其中：基本工资161.1万元，津贴补贴60.6万元，奖金10.2万元，其他社会保障缴费0.5万元，绩效工资8.3万元，其他工资福利支出0万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.9万元，职工基本医疗保险缴费16.4万元；（2）商品和服务支出20.4万元，其中：办公费0万元，水费0.8万元，电费1万元，差旅费0万元，工会经费4.6万元，因公出国费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费14万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元；（3）对个人和家庭的补助161.3万元，其中：退休费158.8万元，生活补助2.5万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为14万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因是预算数与2021年无变化，本年无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费14万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2021年相比增加5万元。主要原因是因乡村振兴、疫情防控等工作车辆运行需求量加大。

（三）公务接待费0万元，我单位2022年没有此项预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费支出预算320万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要及人员工资。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年，我单位拟组织对11个项目进行预算绩效评价，涉及资金299.6万元。2022年，我单位已对11个项目设立了预算绩效目标，涉及资金299.6万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局（委）共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022皇冠体育_皇冠体育365@:人大预算公开表