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2022年度皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部预算公开

目?录

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第一部分?皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部概况?

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分?皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部2022年度部门预算情况说明?

第三部分?名词解释

附件：?皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部2022年度部门预算表

1.2022年部门收支预算表

2.2022年部门收入预算表

3.2022年部门支出预算表

4.2022年财政拨款收支预算表

5.2022年一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出表

7.2022年支出经济分类汇总表

8.2022年一般公共预算“三公”经费预算表

9.2022年政府性基金支出预算表

10.项目支出预算表

11.本级部门（单位）整体绩效目标表

12.2022年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

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第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部概况

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一、皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部主要职责

研究和指导全县党的组织建设工作，提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议，研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度等。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部预算算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:组织部为县本级的一级预算单位，部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:组织部本级组成。

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第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部2022年度部门预算情况说明

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一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部2022年收入总计488.6万元，支出总计488.6万元，与2021年相比，收、支总计各减少444.13万元，下降47.62%。主要原因：驻村扶贫干部差旅费单独预算，不再和我单位预算数据进行汇总。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部2022年收入合计488.6万元，其中：一般公共预算488.6万元;?政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部2022年支出合计488.6万元，其中：基本支出300.1万元，占61.42%；项目支出188.5万元，占38.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部2022年一般公共预算收支预算488.6万元，政府性基金收入预算0万元。与?2021年相比，一般公共预算收入预算减少444.13万元，下降47.62%，主要原因：驻村扶贫干部差旅费单独预算，不再和我单位预算数据进行汇总。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部2022年一般公共预算支出年初预算为488.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出443.3万元，占90.7%；社会保障和就业（类）支出32.2万元，占6.6%；卫生健康（类）支出13万元，占2.7%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计300.1万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：（1）机关工资福利支出269.5万元，其中：工资奖金津补贴224.2万元、社会保障缴费45.2万元、其他工资福利支出0.1万元；（2）机关商品和服务支出11.5万元，其中：办公费8万元、公车运行维护费3.5万元。（3）对事业单位经常性补助18.3万元，其中：工资福利支出18.3万元；（4）对个人和家庭的补助生活补助0.8万元，其中：离退休费0.8万元。

按照部门预算支出经济分类：（1）工资福利支出287.8万元，其中：基本工资159.8万元、津贴补贴56.8万元、其他工资福利支出0.1万元、其他社会保障缴费0.8万元、奖金7.6万元、绩效工资18.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.4万元、职工基本医疗保险缴费13万元，（2）商品服务支出11.5万元，其中：办公费8万元、公务用车运行维护费3.5万元。（3）对个人和家庭的补助0.8万元，其中：退休费0.2万元、生活补助0.6万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为4.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数比 2020年减少0万元，增长0%。原因是2022年本单位无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因是2021年本单位无此项预算安排。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，与上年一致。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元，与上年一致。

十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部2022年机关运行经费支出预算200万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年，我单位拟组织对10个项目进行预算绩效评价，涉及资金188.5万元。2022年，我单位已对10个项目设立了预算绩效目标，涉及资金188.5万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：

2022年皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部部门预算公开表