皇冠体育_皇冠体育365@

?

目?录

第一部分?皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分?皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）?2022年度部门预算情况说明?

第三部分?名词解释

附件：?皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）2022年度部门预算表

1.2022年单位收支总体情况表

2.2022年单位收入总体情况表

3.2022年单位支出总体情况表

4.2022年财政拨款收支总体情况表

5.2022年一般公共预算支出情况表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年支出经济分类汇总表

8.2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2022年政府性基金预算支出情况表

10.2022年国有资本经营预算支出情况表

11.2022年项目支出表

12.2022年单位预算项目绩效目标汇总表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）概况

?

一、皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和综合损法工作的法律、法规和方针政策,研究起草有关地方性法规、规章草案和政策措施,拟定相关管理标准、规程、规范和办并监督执行。

（二）承担全县市政设施、公用事业，市容市貌，环境卫生、城市公国、城市绿化等行业的管理责任。承担城市停车场所设施管理职责。负责海绵城市、城市户外广告的监督管理工作。负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理等方面部分工作。

（三）负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度实施计划并组织实施。

（四）负责编制城市维护费和综合执法经费年度计划并组织实施。

（五）负责实施所属行业的行政许可等职权,并承担相应责任。

（六）负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;负责行使环境保护管理方面建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、县区露天焚烧秸秤落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权;负责行使市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权:负贵行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权以及与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（七）负责具体指导和监督全县城市管理和综合执法工作，组织查处跨区域和重大复杂案件。

（八）负责监督市政设施建设工程质量、安全生产和竣工验收备案的标准及制度执行情况,组织或参与工程重大质集和安全事故的调查处理。

（九）参与组织城市公园建设项目的规划、设计；参与审查城市公园建设项目中绿化工程设计方案;负责城市公园绿化工程的质量监督。

（十）负责市政设施、城市园林绿化、市容环卫、公用事业等所属行业有关资质的审批、申报工作;负责对全具燃气热力等公用事业的监督管理和城市供水的行业监管工作；负责城市地下综合管廊、给排水、电力、信息通信、有线电视和污水处理等基础设施管理工作。

（十一）负责所属行业有关建设工程的建设、管理和维护工作;负责县城规划区主要街道建筑垃圾的管理;负黄县城规划区建筑垃圾处理费的征收工作。

（十二）负责智慧城市建设和城市数字化管理工作。

（十三）负责编制所属行业的科技发展规划和技术产业规范性文件并指导实施;指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

1、与县住房和城乡建设局、县自然资源局的有关职责分工。市政工程建设由县住房和城乡建设局、县城市管理局分别提出建设项目报县政府批准后，由县自然资源局负责规划，县住房和城乡建设局负责项目招投标和施工许可，县城市管理局负费市政基础设施的维护管理。

2、与县应急管理局的有关职责分工。城镇燃气由县城市管理局负责监管,城市门站以外的天然气管道输送由县应急管理局负责管理。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）预算算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）部门预算为县本级的本级预算单位。

?

1.皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）

?

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）

2022年度部门预算情况说明

?

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）2022年收入总计12358.41万元，支出总计12358.41万元，与2021年相比，收、支总计各增加4948.85万元，增长66.8%。主要原因：人员增加，工资上涨，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）2022年收入合计12358.41万元，其中：一般公共预算10539.41万元;?政府性基金收入1819万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）2022年支出合计12358.41万元，其中：基本支出438万元，占3.54%；项目支出11920.41万元，占96.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）2022年一般公共预算收支预算10539.41万元，政府性基金收入预算1819万元。与?2021年相比，一般公共预算收入预算增加4948.85万元，增长88.52%，主要原因：人员增加，工资上涨，支出增加；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）2022年一般公共预算支出年初预算为10539.41万元。主要用于以下方面：社会保障和就业38.84万元，占0.37%；卫生健康支出10.5万元，占0.1%；城乡社区事务10490.07万元，占99.53%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计10539.41万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：（1）离退休费20.36万元；（2）社会保障缴费36.98万元;（3）其他资本性支出10101.41万元；（4）工资福利支出23.97万元；（5）其他工资福利支出0.02万元;（6）工资奖金津补贴150.77万元;（7）办公经费54.1万元；（8）其他商品和服务支出148.3万元；（9）公务用车运行维护费3.5万元。

按照部门预算支出经济分类：（1）基本工资125.99万元；（2）津贴补贴21.74万元；（3）绩效工资23.97万元；（4）机关事业单位基本养老保险缴费24.96万元；（5）职工基本医疗保险缴费11.01万元；（6）公务用车运行维护费3.5万元；（7）邮电费1万元；（8）差旅费10万元；（9）水费0.1万元；（10）办公费43万元;（11）其他商品和服务支出148.3万元;（12）奖金3.04万元;（13）离休费9.48万元;（14）生活补助6.81万元;（15）退休费4.07万元;（16）其他工资福利支出0.02万元；（17）其他社会保障缴费1.01万元;（18）其他资本性支出10101.41万元。

???七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2022年政府性基金预算支出年初预算为1819万元。支出具体情况如下：（1）城市环境卫生1620万元；（2）污水处理设施建设和运营199万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）2022年“三公”经费预算为3.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加3.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：2022年本单位无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：2022年本单位无此项预算安排。公务用车运行维护费预算数比2021年增加3.5万元，主要原因：增加公务用车，公务用车燃料费增加。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：节约开支，压缩三公经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）2022年机关运行经费支出预算205.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排260万元，其中：政府采购货物预算260万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年，我局拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金11920.41万元。2022年，我局已对5个项目设立了预算绩效目标，涉及资金11920.41万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆54辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车23辆，其他用车30辆，其他用车主要是作业车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

?

?

?

?

?

?

?

?

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局） 2022年度部门预算表

?

?

?

?

?

?