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2022年度皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体中心预算公开

目?录

第一部分?皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体概况?

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体中心?2022年度部门预算情况说明?

第三部分?名词解释

附件：?皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体中心2022年度部门预算表

1.2022年单位收支总体情况表

2.2022年单位收入总体情况表

3.2022年单位支出总体情况表

4.2022年财政拨款收支总体情况表

5.2022年一般公共预算支出情况表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年支出经济分类汇总表

8.2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2022年政府性基金预算支出情况表

10.2022年国有资本经营预算支出情况表

11.2022年项目支出表

12.2022年单位预算项目绩效目标汇总表

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第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体中心概况

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一、皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体中心主要职责

（一）皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体中心内设9个股室，包括指挥调度室、采编室、制作室、审发室、广播室、文艺室、产业发展股、综合保障股、技术股等。

单位人员共有编制222人，其中：事业编制116人，在职职工282人，离退休人员49人。

（二）部门职责

主要负责广播电视节目采编制作、发射转播和安全播出等工作；以及负责对全县广播电视传输网络进行规划、设计、建设和经营管理等工作。

　 ?贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，利用广播电视做好新闻宣传，把握正确舆论导向，服务服从县委县政府的中心工作，协调和指导全县广播电视宣传工作及发展广播电视事业。　

二、皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体中心预算算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体中心为一级预算单位，部门预算为皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体本级预算。

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第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体中心2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体中心2022年收入总计490.53万元，支出总计490.53万元，与2021年相比，收、支总计各减少65.37万元，下降11.76%。主要原因：压缩财政开支。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体中心2022年收入合计490.53万元，其中：一般公共预算490.53万元;?政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体中心2022年支出合计490.53万元，其中：基本支出490.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体中心2022年一般公共预算收支预算490.53万元，政府性基金收入预算0万元。与?2021年相比，一般公共预算收入预算减少65.37万元，下降11.76%，主要原因：压缩财政开支；政府性基金收入预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体中心2022年一般公共预算支出年初预算为490.53万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；文化体育旅游与传媒支出425.78万元，占86.8%；社会保障和就业支出47.87万元，占9.76%；卫生健康支出16.89，占3.44%，住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计490.53，其中：

皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体中心2022年按部门预算基本支出经济分类支出490.53万元，其中：工资福利支出482.12万元:包含基本工资247.1万元，津贴补贴110.03万元，奖金0.74万元，绩效工资65.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.46万元，职工基本医疗保险缴费16.89万元，其他社会保障缴费1.99万元，其他工资福利支0.21万元；对个人和家庭补助8.41万元:包含退休费7.79万元，生活补助0.62万元。

皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体中心2022年按政府预算经济分类基本支出490.53万元：其中：机关工资福利支出129.1 2万元:主要包括工资奖金津补贴110.03万元、社会保障缴费16.88万元、其他工资福利支出0.21万元；对事业单位经常性补助353万元：主要包括：工资福利支出353万元；对个人和家庭?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????补助8.41万元：主要包括：社会福利和救助7.79万元，离退休费0.62万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少33万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加（减少）0万元，没有变化，我局没有这方面业务需求。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元，我中心车改后没有保留公务用车3辆。公务用车运行维护费预算数比2021年减少28万元，主要原因：压缩财政开支。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少5万元，主要原因：压缩财政开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体中心2022年机关运行经费支出预算490.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我中心共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年，我局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局（委）负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：

2022年皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体中心预算公开表