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目?录

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室概况?

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室?2022年度部门预算情况说明?

第三部分?名词解释

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2022年度部门预算表

1.2022年单位收支总体情况表

2.2022年单位收入总体情况表

3.2022年单位支出总体情况表

4.2022年财政拨款收支总体情况表

5.2022年一般公共预算支出情况表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年支出经济分类汇总表

8.2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2022年政府性基金预算支出情况表

10.2022年国有资本经营预算支出情况表

11.2022年项目支出表

12.2022年单位预算项目绩效目标汇总表

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第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室主要职责及机构设置

（一）部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室主要职责是组织实施产业化经营的方针政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，组织实施产业化经营的方针政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展，达到农业增产、农村繁荣、农民增收。

（二）机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室内设办公室、财务股、综合股、项目股、信息股等5个职能处室。皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室及归口预算管理单位人员共有编制20人，其中：事业编制20人；在职职工17人，离退休人员6人。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室为县本级的一级预算单位。部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室本级组成。

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第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2022年度预算情况说明

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一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2022年收入总计86.85万元，支出总计86.85万元，与2021年相比，收、支总计各减少32.79万元，下降27.40%。主要原因：随着业务量、大型会议活动的减少，所需经费不断锐减。　　

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2022年收入合计86.85万元，其中：一般公共预算86.85万元;?政府性基金收入0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2022年支出合计86.85万元，其中：基本支出86.85万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2022年一般公共预算收支预算86.85万元，政府性基金收入预算0.00万元。与?2021年相比，一般公共预算收入预算增加减少32.79万元，下降27.40%，主要原因：随着业务量、大型会议活动的减少，所需经费不断锐减。政府性基金收入预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2022年一般公共预算支出年初预算为86.85万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出71.11万元，占81.88%；社会保障（类）支出11.34万元，占13.05%；卫生健康（类）4.4万元，占5.07%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计86.85万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1.机关工资福利支出共计12.14万元，其中：（1）社会保障缴费5.19万元；（2）其他工资福利支出0.05万元；（3）工资奖金津补贴6.9万元；

2.对事业单位经常性补助共73.88万元，其中：（1）工资福利支出71.08万元；（2）商品和服务支出2.8万元。

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3.对个人和家庭的补助共0.83万元。其中：离退休费0.83万元。

按照部门预算支出经济分类：

1.工资福利支出共83.22万元，其中：（1）机关事业单位基本养老保险缴费10.50万元；（2）职工基本医疗保险缴费4.77万元；（3）绩效工资10.11万元；（4）其他社会保障缴费0.42万元；（5）其他工资福利支出0.05万元；（6）奖金1.28万元；（7）津贴补贴6.90万元；（8）基本工资49.19万元；

2.商品和服务支出共2.8万元，其中：（1）公务接待费1.00万元；（2）办公费1.80万元。

3.对个人和家庭的补助共0.83万元。其中：退休费0.83万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2022年“三公”经费预算为1.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0.00万元。主要原因：我单位无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0.00万元，主要原因：公我单位无此项预算安排。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1万元，主要原因：2022年我单位无此项预算安排。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：维持正常业务运转。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2022年机关运行经费支出预算2.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

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（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0.00万元。2022年，我办拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0.00万元。2022年，我办已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0.00万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：2022年皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室预算公开表

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