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2022年度皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局单位预算公开说明

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局概况 

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局 2022年度单位预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2022年度单位预算表

1.2022年单位收支总体情况表

2.2022年单位收入总体情况表

3.2022年单位支出总体情况表

4.2022年财政拨款收支总体情况表

5.2022年一般公共预算支出情况表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年支出经济分类汇总表

8.2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2022年政府性基金预算支出情况表

10.2022年国有资本经营预算支出情况表

11.2022年项目支出表

12.2022年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局概况

一、部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局主要职责是实施全县国土规划、土地用途管制、开发土地复垦、农用地转用等。确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划，严格保护耕地，管理土地市场，负责地籍管理工作，负责地质灾害防治管理等工作。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局内设办公室、自然资源调查确权股、国土空间规划股、自然资源保护利用股、土地审批利用股、林业管理股等6个职能股室。下设监察大队、不动产登记中心、土地储备中心、林业发展中心、皇冠体育_皇冠体育365@:崔林林场5个归口预算管理单位。皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局及归口预算管理单位人员分别为：

1、皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局共有在职职工346人。行政编制13人；事业全供65人;自收自支268人；离退休35人。

2、皇冠体育_皇冠体育365@:林业发中心核定全供事业编制人员32人，自筹自支人员17人，离退休43人，遗属补助8人。

3、皇冠体育_皇冠体育365@:崔林林场全供事业编制114人，自筹自支人员53人。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2022年收入总计920.44万元，支出总计920.44万元，与2021年相比，收、支总计各减少408.74万元，下降30.75%。主要原因：县级预算不足。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2022年收入合计920.44万元，其中：一般公共预算920.044万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2022年支出合计920.44万元，其中：基本支出920.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2022年一般公共预算收支预算920.44万元，政府性基金收入预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收入预算减少408.74万元，下降30.75%，主要原因：机构合并；政府性基金收入预算减少0万元，下降0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2022年一般公共预算支出年初预算为920.44万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出39.19万元占4.26%；卫生健康支出12.37万元占1.35%；自然资源海洋气象等支出868.88万元，占94.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2022年一般公共预算基本支出共计920.44万元，其中：人员经费支出910.34万元，占98.9%；公用经费支出10.1万元，占1.1%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。其中；

按照政府预算支出经济分类：（1）离退休费8.6万元。（2）社会保障缴费44.55万元。（3）工资奖金津补贴862.13万元。（4）其他工资福利支出0.06万元。（5）公务用车运行维护费3.5万元。（6）其他商品和服务支出1.6万元。      

按照部门预算支出经济分类：（1）退休费2.41万元；（2）生活补助6.19万元；（3）机关事业单位基本养老保险缴费30.59万元；（4）职工基本医疗保险缴费13.39万元；（5）津贴补贴58.6万元；（6）其他工资福利支出0.06万元；（7）绩效工资112.16万元；（8）其他社会保障缴费0.57万元；（9）奖金8.85万元；（10）基本工资677.52万元；（11）水费2万元；（12）办公费1.3万元；（13）其他商品和服务支出1.6万元；（14）邮电费0.2万元；（15）电费1.5万元；（16）公务用车运行维护费3.5万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2022年“三公”经费预算为3.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少3.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：2022年本单位无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：2022年本单位无此项预算安排。

公务用车运行维护费预算数比2021年减少3.5万元，主要原因：县级预算不足。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：2022年本单位无此项预算安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2022年机关运行经费支出预算10.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年，我局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。我局2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

 2022年度皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局单位预算公开表.xlsx