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2022年皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心预算公开说明

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心概况 

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心2022年度单位预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心2022年度单位预算表

1.2022年单位收支总体情况表

2.2022年单位收入总体情况表

3.2022年单位支出总体情况表

4.2022年财政拨款收支总体情况表

5.2022年一般公共预算支出情况表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年支出经济分类汇总表

8.2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2022年政府性基金预算支出情况表

10.2022年国有资本经营预算支出情况表

11.2022年项目支出表

12.2022年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心概况

一、部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心主要负责全县国土绿化及林业资源管理、县城园林绿化、生态公园建设工作。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心内设科室：办公室、生态修复股、森林病虫害防治检疫股、资源管理股、林业科学技术和产业股，绿化队；下设二级机构：皇冠体育_皇冠体育365@:生态公园管理中心、国有皇冠体育_皇冠体育365@:崔林林场。

皇冠体育_皇冠体育365@:林业发中心核定全供事业编制人员32人，自筹自支人员17人，离退休43人，遗属补助8人。

国有皇冠体育_皇冠体育365@:崔林林场全供事业编制114人，自筹自支人员53人。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:林业发中心2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:林业发中心2022年收入总计529.82万元，支出总计529.82万元，与2021年相比，收、支总计各减少83.99万元，下降13.68%。主要原因：人员及业务量减少。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心2022年收入合计529.82万元，其中：一般公共预算529.82万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心2022年支出合计529.82万元，其中：基本支出229.82万元，占43.38%；项目支出300万元，占56.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心2022年一般公共预算收支预算529.82万元，政府性基金收入预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收入预算减少83.99万元，下降13.68%，主要原因：县级预算不足；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心2022年一般公共预算支出年初预算为529.82万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出35.41万元，占6.68%；卫生健康支出9.32万元，占1.76%；城乡社区事务支出300万元，占56.63%；农林水事务支出185.09万元，占34.93%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计229.82万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：（1）离退休费13.6万元。（2）工资福利支出166.4万元。（3）社会保障缴费11.03万元。（4）其他工资福利支出0.07万元。（5）商品和服务支出22.38万元。（6）办公经费10万元。（7）工资奖金津补贴6.34万元。

按照部门预算支出经济分类：（1）退休费7.82万元；（2）生活补助5.78万元；（3）机关事业单位基本养老保险缴费21.82万元；（4）职工基本医疗保险缴费9.85万元；（5）绩效工资27.26万元；（6）其他工资福利支出0.07万元；（7）津贴补贴6.34万元；（8）其他社会保障缴费1.18万元；（9）基本工资117.32万元；（10）办公费2.8万元；（11）水费0.2万元；（12）电费2.4万元；（13）差旅费6.98万元；（14）其他商品和服务支出10万元；（15）办公费10万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。

十、其他重要事项的情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心2022年机关运行经费支出预算32.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年，皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金300万元。2022年，皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元，2022年，皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金300万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心共0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心负责管理的专项转移支付项目共有0项；皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022年皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心预算公开表.xlsx