皇冠体育_皇冠体育365@

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:县直工委部门预算公开说明

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:县直工委概况 

一、主要职能责

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年皇冠体育_皇冠体育365@:县直工委部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021年皇冠体育_皇冠体育365@:县直工委部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

  十、一般公共预算基本支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:县直工委概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:县直工委主要职责

（一）部门职责：县直工委是县委的派出机构，主要职责是围绕党的“六大”建设,制定县直机关党建计划，对机关党员进行教育、管理和监督。落实党内关爱和帮扶机制，开展“两优一先”表彰活动，慰问困难党员和老党员。负责县直武装工作。围绕机关党建“三大根本任务”开展活动，引导机关党组织和广大共产党员在我县各项建设中发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。

 二、皇冠体育_皇冠体育365@:县直工委预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:县直工委为县本级的一级预算单位，部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:县直工委本级组成

机构设置情况： 皇冠体育_皇冠体育365@:县直工委内设办公室、宣教室、组织室、县直武装部，归属组织部管理。

第二部分

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:县直工委部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县直工委2021年收入总计46.23万元，支出总计46.23万元。与2020年相比，收、支总计各减少10.77万元，下降18.9%。主要原因：财政紧张，预算减少。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县直工委2021年收入合计46.23万元，其中：一般公共预算46.23万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县直工委2021年支出合计46.23万元，其中：基本支出46.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县直工委2021年一般公共预算收支预算46.23万元，政府性基金收入预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算减少 10.77万元，下降18.9%，主要财政紧张，预算减少；政府性基金收入预算减少0万元，下降0%，主要原因：无预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县直工委2021年一般公共预算支出年初预算为46.23万元。其中：基本支出46.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我委《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

皇冠体育_皇冠体育365@:县直工委2021年一般公共预算基本支出46.23万元。（一）按政府预算支出经济分类：（1）机关工资福利支出34.13万元，其中：工资奖金津补贴27.06万元，社会保障缴费7.07万元，其他工资福利支出0万元；（2）机关商品和服务支出1万元，其中：办公经费1万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费万元，其他商品和服务支出0万元。（3）对个人和家庭的补助3.09万元，其中：社会福利和救助3.09万元。（4）对事业单位经常性补助8.02万元，其中：工资福利支出8.02万元，商品和服务支出0万元。（二）按部门预算支出经济分类：（1）工资福利支出42.14万元，其中：基本工资25.09万元，津贴补贴9.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.49万元，职工基本医疗保险缴费2.51万元，其他社会保障缴费0.07万元。（2）商品和服务支出1万元，其中：办公费1万元，电费0万元，差旅费0万元，因公出国费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元；（3）对个人和家庭的补助3.09万元，其中：离休费0万元，生活补助3.09万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

县直工委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   八、国有资本经营预算支出情况说明

县直工委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   九、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  县直工委2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：无此项预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：无此项预算。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：本年没有此项预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:县直工委2021年机关运行经费支出预算1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，县直工委共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，县直工委拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，县直工委已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，县直工委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

县直工委2021年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:县直工委部门预算公开说明