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2021年中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 2021年中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

  十、一般公共预算基本支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会概况

一、中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会主要职责

（一）办公室。负责机关的综合协调工作；负责会务、机要、保密、档案、信息、文印工作；负责机关的财务、后勤、接待、安全保卫及其他行政事务工作和机关工会工作；负责机关离退人员的管理服务工作，了解掌握全县政法系统工作动态和社会治安状况，向上级部门报送有关信息；组织指导政法系统的调研工作，调查研究有关全县政法工作全局性的方针政策和重大理论问题，适时提出对策与建议；负责有关文件、重要讲话稿的起草；负责有关宣传工作。

(二) 政治部。组织指导全县政法队伍的党风建设、廉政建设和教育培训工作；负责本机关的人事和机构编制管理工作；负责全县政法系统的评先表彰工作。

（三）执法监督室（挂涉法涉诉信访室牌子）。监督检查全县政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施；监督和支持政法部门依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件；指导协调县委交办案（事）件和需要县委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作。协调指导全县涉法涉诉信访工作。

（四）社会治安综合治理股。负责全县社会治安综合治理工作重要部署的督促检查；协调处理治安工作中的重大问题，及时提出工作建议负责对执行社会治安综合治理目标责任制的情况进行检查、考核，对影响社会稳定的重大事件及其责任人提出查究建议，总结推广经验，指导推动全县综合治理工作，负责组织综合治理方面的宣传工作，推动各有关部门参与社会治安综合治理。

（五）政治安全维稳防范股。组织开展全县社会稳定问题调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析社会稳定形势，提出维护社会稳定工作措施和对策，督促督办有关部门和单位抓好矛盾纠纷排查调处并落实维稳责任；负责指导督促有关部门做好重大不稳定因素的收集和上报工作，并提出相关方面的意见和工作举措；负责协调指挥有关部门做好群体性事件的化解处置工作，负责协调并督查、督办有关部门和单位抓好相关后续工作的落实；负责重大群体性事件的保密和社会宣传工作，并做好与上级部门之间的工作交流和协作工作。调查研究涉邪教问题，了解掌握全县邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出对策建议；协调指导各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。

二、中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会预算单位构成

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会部门为县本级的一级预算单位，部门预算由中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会本级组成。

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会机构设置有：办公室、政治部、执法监督室（挂涉法涉诉信访室牌子）、社会治安综合治理股、政治安全维稳防范股。

第二部分

2021年中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会2021年收入总计500.94万元，支出总计500.94万元，与2020年相比，收、支总计各减少1.06万元，下降0.2%。主要原因：经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会2021年收入合计500.94万元，其中：一般公共预算500.94万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会2021年支出合计500.94万元，其中：基本支出500.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会2021年一般公共预算收支预算500.94万元，政府性基金收入预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算减少1.06万元，下降0.2%，主要原因：经费支出减少；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会2021年一般公共预算支出年初预算为500.94万元。其中：基本支出500.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会2021年一般公共预算支出年初预算为500.94万元。（一）按政府预算支出经济分类：（1）机关工资福利支出：工资奖金津补贴296.39万元，社会保障缴费49.30万元，其他工资福利支出5万元；（2）机关商品和服务支出：办公经费49.2万元，会议费5万元，培训费15万元，公务用车运行维护费3.5万元，维修费5.3万元，其他商品和服务支出2万元。（3）对个人和家庭的补助：离休费59.82万元，生活补助10.43万元。（二）按部门预算支出经济分类：（1）工资福利支出：基本工资200.98万元，津贴补贴140.15万元，奖金15万元，其他社会保障缴费49.38万元，其他工资福利支出5万元；（2）商品和服务支出：办公费5万元，印刷费15万元，水费0.2万元，电费1万元，邮电费13万元，差旅费15万元，会议费5万元，培训费15万元，公务用车运行维护费3.5万元，维修费5.3万元，其他商品和服务支出2万元；（3）对个人和家庭的补助：生活补助10.43万元。（4）资本性支出：办公设备购置0万元，基础设施建设0万元，公车购置0万元，其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我委2021年“三公”经费预算为3.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少1.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：2021年本单位无此项安排。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：单位2021年无购置公务用车的预算安排。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少1.5万元，主要原因：缩减开支。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：2021年本单位无此项预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我委2021年机关运行经费支出预算80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我委共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我委拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我委已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我委2021年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委政法委员会部门预算公开表