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2021年皇冠体育_皇冠体育365@:公安局部门预算公开说明

目 录

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:公安局概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年皇冠体育_皇冠体育365@:公安局部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 2021年皇冠体育_皇冠体育365@:公安局部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:公安局主要职责

（一）主要职责：

贯彻落实县委、县政府关于公安工作的方针、政策，制定全县公安工作的有关政策、制度，指导、检查、督促全县公安工作；按照县委县政府要求处理全县安全和治安，负责与境外敌对势力、敌对分子作斗争；依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险品、特种行业和出入境工作；依法管理全县道路交通安全、机动车辆和驾驶员、维护交通秩序；负责全县公安科技工作和公安通讯保障工作；负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作；承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项等。

（二）机构设置情况：

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局内设机构14个，分别是：纪律检查委员会、指挥中心、政工科、交警大队、刑事侦查大队、巡警防暴大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安大队、户政基础科、控告申诉科、法制室、看守所、行政拘留所；派出机构23个；全局在编民警432个。　

二、皇冠体育_皇冠体育365@:公安局预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局为县本级的一级预算单位，部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:公安局本级和局属单位预算。

1、局机关本级

2、局属看守所（二级机构）

3、局属行政拘留所(二级机构）

第二部分

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:公安局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2021年收入总计11717.48万元，支出总计11717.48万元，与2020年相比，收、支总计各减少239.52万元，下降2%。主要原因：节俭各项开支主要是办公经费缩减开支。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2021年收入合计11717.48万元，其中：一般公共预算11717.48万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2021年支出合计11717.48万元，其中：基本支出11717.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2021年一般公共预算收支预算11717.48万元，政府性基金收入预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算减少239.52万元，下降2%，主要原因：节俭各项开支主要是办公经费缩减开支。政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2021年一般公共预算支出年初预算为11717.48万元。其中：基本支出11717.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2021年按部门预算经济分类支出11717.48万元，（一）、工资福利支出7995.2万元,其中：基本工资4724.74万元、津贴补贴2188.42万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老缴费853.7万元，其它社会保险缴费170.42万元；其他工资福利支出57.92元。（二）、商品服务支出3619.35万元，其中：办公费3268.85万元、会议费0万元、公务接待费0万元、公务车运行维护费180万元，公务用车购置费170.5万元。（三）、对个人和家庭的补助102.93万元.其中：生活补助83.72万元、离休费10.55万元、其他对个人和家庭的补助8.66万元。

按政府预算经济分类支出11717.48万元，（一）、机关工资福利支出4568.77万元，其中：工资奖金津3643.58万元、社会保障缴费867.27万元、其他工资福利支出57.92万元。（二）、商品和服务支出1896.36万元，其中：办公经费1896.36万元，会议费0万元、公务接待费0万元、公务车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。（三）、对个人和家庭补助102.93万元。其中：离休费10.55万元、生活补助83.72万元、其他对个人和家庭的补助8.66万元。（四）、对事业单位经常性补贴5149.42万元，其中：工资福利支出2888.88万元；商品和服务支出2260.54万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少125万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：我局无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少125万元，主要原因：无此项预算。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少5万元。主要原因：节约开支，反腐倡廉，杜绝一切不必要的招待活动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2021年机关运行经费支出预算3619.35万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆144辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车73辆、特种专业技术用车3辆，其他用车66辆，其他用车主要是摩托车及巡逻车辆主要用于巡逻；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我局2021年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:公安局部门预算公开表