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2021年皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台部门预算公开说明

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2021年皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 2021年皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

  十、一般公共预算基本支出情况表

  十一、部门整体绩效目标表

十二、部分预算项目绩效目标表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台主要职责

（一）皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台内设9个股室，包括指挥调度室、采编室、制作室、审发室、广播室、文艺室、产业发展股、综合保障股、技术股等。

单位人员共有编制196人，其中：行政编制10人，事业编制59人，在职职工282人，离退休人员34人。

（二）部门职责

主要负责广播电视节目采编制作、发射转播和安全播出等工作；以及负责对全县广播电视传输网络进行规划、设计、建设和经营管理等工作。

贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，利用广播电视做好新闻宣传，把握正确舆论导向，服务服从县委县政府的中心工作，协调和指导全县广播电视宣传工作及发展广播电视事业。　

二、皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台预算算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台为一级预算单位，部门预算为皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体本级预算。

第二部分

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2021年收入总计555.9万元，支出总计555.9万元，与2020年相比，收、支总计各减少23.1万元，下降4%。主要原因：压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2021年收入合计555.9万元，其中：一般公共预算555.9万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金0万元；债务收入0万元；其他收入0万元；上年结余、结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2021年支出合计555.9万元，其中：基本支出522.5万元，占94%；项目支出33.4万元，占6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2021年一般公共预算收支预算555.9万元，政府性基金收入预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算减少19.1万元，下降3.3%，主要原因：压缩开支。政府性基金收入预算减少4万元，下降100%，主要原因：本年度无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2021年一般公共预算支出年初预算为555.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出  0  万元，占 0  %；文化体育与传媒（类）支出 546.64万元，占98%；社会保障和就业（类）支出9.27万元，占2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0万元，占0 %；农林水（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 0万元，占0 % 。

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2021年按部门预算经济分类支出522.5万元，其中：工资福利支出435.27万元：包含基本工资305.68万元，津贴补贴17.84万元，绩效工资56.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.75万元，职工基本医疗保险缴费17.51万元，其他社会保障缴费1.69万元；商品和服务支出77.96万元：包含办公费44.96万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费28万元；对个人和家庭的补助9.27万元：包含生活补助9.27万元。

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2021年按政府预算经济分类支出522.5万元，其中机关工资福利支出91.12万元，主要包括：工资奖金津补贴36.17万元；社会保障缴费54.95万元；机关商品和服务支出56.2万元，主要包括：办公经费23.2万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费28万元；对事业单位经常性补助365.91万元：主要包括：工资福利支出344.15万元，商品服务支出21.76万元；对个人和家庭的补助9.27万元：社会福利救助9.27万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2021年政府性基金预算支出年初预算为0万元。皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2021年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2021年“三公”经费预算为33万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：未安排因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费28万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费28万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：公务用车运行维护费进一步规范和八项规定的深入执行。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：公务接待的进一步规范和八项规定的深入执行。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2021年机关运行经费支出预算56.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金33.4万元。2021年，皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台部门拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金33.4万元。2021年，皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台部门已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金33.4万元。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：传输发射项目33.4万元；皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台部门预算公开表