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2021年中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校部门预算公开说明

目 录

第一部分 中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校 2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

  十、一般公共预算基本支出情况表

   十一、单位整体绩效目标表

   十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校概况

一、中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校部门职责及机构设置

(一)部门职责

培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；围绕经济发展和党的建设的重大问题开展科学研究；

承办党委、政府举办的专题研讨班；承担党委、政府下达的调研任务。

二、中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:党校内设机构五个，包括：办公室、教研室、教务科、继续教育科、人事财务科。共有编制人员26人，其中参公人员12人，事业管理人员14人。中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校部门预算包括我单位机关本级预算。

第二部分

2021年中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2021年收入总计183.4万元，支出总计183.4万元，与2020年相比，收、支总计各减少107.6万元，下降63%。主要原因：压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2021年收入合计183.4万元，其中：一般公共预算183.4万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2021年支出合计183.4万元，其中：基本支出183.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2021年一般公共预算收支预算183.4万元，政府性基金收入预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算减少107.6万元，下降63%，主要原因：压缩开支。政府性基金收入预算增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金预算收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2021年一般公共预算支出年初预算为183.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出172.24万元，占94%，包括工资福利支出162.74万元，商品和服务支出9.5万元；文化体育与传媒支出6.78元，占4%，包括工资福利支出6.78万元；社会保障与就业（类）支出4.38万元，占2%；其他支出0万元，占0%。住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2021年按部门预算支出183.4万元，其中工资福利支出169.52万元，主要包括：基本工资102.5万元，津贴补贴34.31万元，绩效工资3.67万元，基本养老保险缴费20.14万元，基本医疗保险缴费8.45万元，其他社会保险缴费0.45万元；商品和服务支出9.5万元，主要包括：办公费5万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费3.5万元；对个人及家庭补助支出4.38万元。

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2021年按政府预算支出183.4万元，其中机关工资福利支出165.85万元，主要包括：工资奖金津补贴136.81万元；社会保障缴费29.04万元；机关商品和服务支出9.5万元，主要包括：办公经费5万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费3.5万元；对事业单位经常性补助3.67万元，主要包括：工资福利支出3.67万元；对个人和家庭的补助4.38万元，主要包括：社会福利救助4.38万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2021年政府性基金预算支出年初预算为0万元。我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2021年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2021年“三公”经费预算为4.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加了0.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：无公务出国人员。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0.5万元，主要原因：无购置。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0.5万元，主要原因：维修费增加。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：节约开支、尽量不增。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2021年机关运行经费支出预算9.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。我单位没有安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金100万元。2021年，中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校部门预算公开表