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2021年皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局部门

预算公开说明

目 录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

    附件： 2021年皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源社会保障局部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

  十、一般公共预算基本支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局主要职责

贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障法

律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。指导全县事业单位人事制度改革，负责全县行政机关公务员综合管理。

全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。会同有关部门拟订全县社会保险及补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。会同有关部门拟订全县军队转业干部安置计划；拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和二级单位预算。

1、皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局本级

2. 人才交流中心

3. 机关事业保险局

    4. 再就业服务中心

    5. 劳动监察

    6. 城乡居民养老保险中心

7. 失业保险管理所

第二部分

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局2021年收入总计8156.39万元，支出总计8156.39万元，与2020年相比，收、支总计各减少278491.61万元，下降437%。主要原因：再就业资金减少。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局2021年收入合计8156.39万元，其中：一般公共预算4980.39万元; 政府性基金收入3176万元；专户管理的教育收费0万元;事业收入（不含教育收费）0万元；经营收入 0 万元；其他收入 0万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局2021年支出合计8156.39万元，其中：基本支出8156.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局2021年一般公共预算收支预算4980.39万元，政府性基金收入预算3176万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算减少25567.61万元，下降83.69%，主要原因：再就业资金减少；政府性基金收入预算减少1924万元，下降37.72%，主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局2021年一般公共预算支出年初预算为4892.89万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出118.83万元，占2.4%；社会保障和就业（类）支出4774.05万元，占2021年一般公共预算支出97.6%；

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

按部门预算支出经济分类情况，工资福利支出6788.63万元：其中基本工资2529.82万元、津贴补贴75.18万元、绩效工资157.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费3606.13万元、职工基本医疗保险缴费180.91万元、其他社会保障缴费26.5万元、其他工资福利支出212.41万元；商品和服务支出102.74万元：其中办公费84.15万元、电费8.09万元、公务用车运行维护费10.5万元；对个人和家庭的补助1265.02万元：其中生活补助1265.02万元。　

 按政府预算支出分类情况，工资福利支出6788.63万元：其中工资福利支出5874.04万元、工资奖金津补贴229.73万元，社会保障缴费634.94万元、其他工资福利支出49.92万元；商品和服务支出102.74万元：其中办公经费84.15万元，公务用车运行维护费10.5万元，商品和服务支出8.09万元；对个人和家庭的补助1265.02万元：社会福利和救助1265.02万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局2021年政府性基金预算支出年初预算为3176万元。支出具体情况如下：皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源社会保障局2021年政府性基金全部用于机关事业单位基本养老保险缴费。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局2021年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源社会保障局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局2021年“三公”经费预算为10.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少5.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：2021年本单位无此项支出。。

（二）公务用车购置及运行费10.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年减少0.5万元，主要原因：压缩开支。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加（减少）xxx万元，主要原因：……。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少5万元。主要原因：压缩开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出预算102.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。2021年机关运行经费支出预算和2020年相比减少46.26万元，减少31.05%。主要原因：2021年减少一卡通、三支一扶等办公经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。我单位无此项业务。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源社会保障局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源社会保障局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源社会保障局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源社会保障局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源社会保障局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源社会保障局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源社会保障局部门预算公开表