2021年皇冠体育_皇冠体育365@:民政局部门预算公开说明

　　

目录

　　

　　第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:民政局部门概况

一、部门职责及机构设置

二、部门预算单位构成　　

　　第二部分2021年皇冠体育_皇冠体育365@:民政局部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2021年皇冠体育_皇冠体育365@:民政局部门预算公开表

　    　一、部门收支总体情况表

　　　　二、部门收入总体情况表

　　　　三、部门支出总体情况表

　　　　四、财政拨款收支总体情况表

　　　　五、一般公共预算支出情况表

　　　　六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

 

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局部门概况

一、部门职责及机置

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；拟订全县民政事业发展规划和民政工作的政策并组织实施和监督检查；指导全县民政工作的改革与发展。

（二）承担依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）牵头拟订社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建设，协调跨乡镇救助管理工作。

（四）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责乡镇以上行政区划的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作；负责跨乡镇重要自然地理实体命名、更名的审核工作；负责县界勘定和管理工作；指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作。

（五）拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

（六）拟订社会福利事业发展规划、政策；指导社会福利机构的建设和管理工作；负责全县社会福利彩票发行和本级福利彩票公益金管理工作，组织拟订促进慈善事业发展的政策；负责福利企业资格认定和年检工作；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿等困境儿童、“三无”老人等特殊困难群体权益保障工作。

（七）拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革;

(八)负责拟定未成年人保护发展规划、工作方针、政策，建立未成年人社会保护制度；推进农村留守儿童关爱保护工作和农村留守老人关爱服务工作；指导未成年人保护机构管理并拟订建设、服务标准及管理规范。

（九）拟订全县养老服务事业发展规划和政策并组织实施；综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

（十）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

行政股室：办公室、社会事务股、基层政权建设和社区治理股、慈善事业促进和社会工作股；

事业股室：低保中心、募捐办、殡管所、救助站、殡仪馆、婚姻登记服务中心）。

 

 

二、部门预算单位构成

本预算为汇总预算，纳入本部门预算编报范围的单位如下：

1.皇冠体育_皇冠体育365@:民政局本级

2.低保中心

3.募捐办

4.殡管所

5.婚姻登记服务中心

6.办公室

7.社会事务股

8.基层政权建设和社区治理股

9.慈善事业促进和社会工作股

10.殡仪馆

11.救助站

 

 

第二部分

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:民政局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

　　我局2021年收入总计13005.86万元，支出总计13005.86万元，与2020年相比，收、支总计各减少1809.14万元，下降12.21%。主要原因：原因是各类保障人员数量减少。　　

　　二、收入预算总体情况说明

我局2021年收入合计13005.86万元，其中：一般公共预算12998.86万元;政府性基金7万元。

　　三、支出预算总体情况说明

我局2021年支出合计13005.86万元，其中：基本支出13004.86万元，占比99.9%。项目支出1万元，占比0.1%。　　

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　我局2021年一般公共预算收支预算12998.86万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少1760.14万元，下降12%，主要原因：原因是各类保障人员数量减少。政府性基金收入预算增加1万元，增长0%，主要原因：无。

 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

我局2021年一般公共预算支出年初预算为12998.86万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出12998.86万元。占2021年一般公共预算支出100 % 。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我厅（局）《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

按部门预算经济分类情况，民政部门2021年一般公共预算基本支出12998.86万元，其中：工资福利支出635.26万元，主要包括：基本工资322.54万元、津贴补贴30.83万元、奖金0万元、绩效工资30.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费万48.36元、职工基本医疗保险缴费17.94万元、其他社会保障缴费1.24万元、其他工资福利支出183.96万元；商品和服务支出46.63万元，主要包括：办公费39.63万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费7万元；对个人和家庭补助支出12316.97万元，主要包括：离休费4.03万元，生活补助12249.08万元、其他对个人和家庭的补助63.86万元。

按政府预算经济分类情况：工资福利支出635.26万元，其中工资福利支出408.12万元、工资奖金津补贴142.38万元、社会保障缴费67.54、其他工资福利支出17.22万元；商品和服务支出44.63万元，其中办公经费37.63万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费7万元；对个人和家庭的补助12316.97万元，其中社会福利和救助12249.08万元、离退休费4.03万元、其他对个人和家庭补助63.86万元。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局2021年政府性基金预算支出年初预算为7万元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出7万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局2021年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：皇冠体育_皇冠体育365@:民政局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算（含单位）为7万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少2万元。下降22%，主要原因：严格执行财务制度，缩减开支。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于民政部门人员公务出国（境）的住宿费、交通费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。增长0%。主要原因：2021年本单位无此项支出。

　　（二）公务用车购置及运行费7万元，其中：公务用车购置0万元。公务用车运行维护费7万元，主要用于下乡检查等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0万元，下降0%。主要原因：下乡检查工作次数未变。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少2万元。主要原因：预计上级调研检查工作招待减少。

十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

我局2021年机关运行经费支出预算46.63万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年系统政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我局共组织对0项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。主要原因：本单位没有对项目进行绩效评价。

 

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是救助流浪乞讨人员；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局2021年无负责管理的专项转移支付项目。

 

 

 

第三部分:名词解释

　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。