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2021年皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局部门预算公开说明

目 录

    第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 2021年皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

  十、一般公共预算基本支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订医疗保障相关政策、地方性法规、规章草案和规划、标准。
　　（二）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。建立全一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（三）组织制定并执行保障基金监督管理实施办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担市级医疗保障基金监督管理相关工作。

（四）组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，按规定权限组织制定和实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准和收费政策，建立动态调整机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

（五）按规定权限组织制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导监督药品、医用耗材招标采购平台建设和维护。

（六）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。深化全市医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药"三医联动"改革，推进“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

（十）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医保、医疗、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局预算算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

       1、皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局局本级

       2、皇冠体育_皇冠体育365@:社会医疗保险中心           

       3、皇冠体育_皇冠体育365@:城乡居民管理中心

第二部分

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2021年收入总计719.63万元，支出总计719.63万元，与2020年相比，收、支总计各减少48882.87万元，下降98.5%。主要原因：由于2021年1月开始各县区医保基金上挂市级单位所以县级不再做预算安排。 

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2021年收入合计719.63万元，其中：一般公共预算719.63万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2021年支出合计719.63万元，其中：基本支出719.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2021年一般公共预算收支预算719.63万元，政府性基金收入预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算减少48882.87万元，下降98.5%，主要原因：由于2021年1月开始各县区医保基金上挂市级单位所以县级不再做预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2021年一般公共预算支出年初预算为719.63万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出719.63万元，占100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我医疗保障局局《支出经济分类汇总表》从2020年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

部门预算预算经济分类支出719.63万元，其中：工资福利支出642.27万元（基本工资395.89万元，津贴补贴21.95万元，绩效工资75.29万元，养老金59.03万元，医疗金70.89万元，其他社会保障费2.88万元，其他工资福利支出16.33万元）；商品和服务支出77.05万元（办公费29.2万元，公务运行维护费3.5万元，其他商品和服务支出44.35万元）；对个人和家庭的补助0.32万元（生活补助0.32万元）。

政府预算经济分类719.63万元，其中：工资奖金津补贴55.54万元，社会保障缴费132.8万元，其他工资福利支出16.33万元，办公经费29.2万元，公务运行维护费3.5万元，工资福利支出437.59万元，商品和服务支出44.35万元，社会福利和救助0.32万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2021年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2021年没有使用政府性基金预算支出拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2021年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2021年“三公”经费预算为3.5万元。较 2020年减少3万元，下降46.15%。主要原因：下乡次数减少。 

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：没有安排购置公车。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少3万元，较2020年下降46.15%，主要原因：下乡次数减少。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少3万元，下降100%，主要原因：无公务接待。

十、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:医保障局2021年机关运行经费支出预算77.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要负责医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。主要原因：提升医疗保障服务质量。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局部门预算公开表