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2021年皇冠体育_皇冠体育365@:水利局部门预算公开说明

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:水利局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年皇冠体育_皇冠体育365@:水利局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021年皇冠体育_皇冠体育365@:水利局部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

  十、一般公共预算基本支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:水利局主要职责

（一）主要职责

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局主要职责是负责全县水利规划、农田灌溉、防汛、抗旱等工作。确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，以提高水利服务民生能力，促进农业增效、农民增收为目标，着重抓好农村水利建设、中小河治理、水环境整治等工作。

（二）机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局内设办公室、人事股、农水管理股、水资源股、水利派出所、财务股、惠管所、淤管所、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第一供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第二供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第三供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第四供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第五供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第六供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第七供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第八供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第九供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十一供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十二供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十三供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十四供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十五供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十六供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十七供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十八供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十九供水厂等27个归口预算管理单位。皇冠体育_皇冠体育365@:水利局及归口预算管理单位人员共有编制240人，其中：行政编制15人，事业编制225人；在职职工139人，离退休人员97人。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:水利局预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局预算为汇总预算，皇冠体育_皇冠体育365@:水利局部门预算包括皇冠体育_皇冠体育365@:水利局本级和局属单位预算。

1.局机关本级

2.局属单位

局属单位由皇冠体育_皇冠体育365@:惠管所、皇冠体育_皇冠体育365@:淤管所、皇冠体育_皇冠体育365@:水利局派出所、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第一供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第二供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第三供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第四供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第五供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第六供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第七供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第八供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第九供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十一供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十二供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十三供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十四供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十五供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十六供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十七供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十八供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十九供水厂组成。

第二部分

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:水利局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2021年收入总计8642.24万元，支出总计8642.24万元，与2020年相比，收、支总计各增加7284.24万元，增长536.39%。主要原因：上级提前下达项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2021年收入合计8642.24万元，其中：一般公共预算1299.92万元;转移支付资金7326万元； 政府性基金收入15.32万元；专户管理的教育收费0万元；上年结转结余1万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2021年支出合计8642.24万元，其中：基本支出1299.92万元，占15.04%；项目支出7342.32万元，占84.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

水利局2021年一般公共预算收支预算1299.92万元，政府性基金收入预算15.32万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算减少58.08万元，下降4.28%，主要原因：节省开支；政府性基金收入预算增加15.32万元，增长100%，主要原因：上级提前下达项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2021年一般公共预算支出年初预算为8625.92万元。其中：基本支出1299.92万元，占15.07%；项目支出7326万元，占84.93%。

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。我局2021年一般公共预算支出年初预算为1299.92万元。

（一）按政府预算经济分类支出1299.92万元。

1、机关工资福利类支出562.83万元，其中：工资奖金津补贴157.39万元，社会保障缴费165.44万元，其他工资福利支出240万元。

2.机关商品和服务支出31.7万元。其中：办公费20.70万元，业务接待费4万元，公车运行及维护费7万元。

3、对事业单位经常性补助656.94万元，其中：工资福利支出608.21万元，商品和服务支出48.73万元。

4、对个人和家庭的补助48.45万元。其中：社会福利和救助43.48万元，离退休费3.38万元，对其他个人和家庭补助1.59万元。

（二）按部门预算经济分类支出1299.92万元

1、工资福利支出1171.04万元。其中：基本工资554.42万元，津贴补贴172.07万元，绩效工资38.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费108.67万元，职工基本医疗保险缴费51.89万元，其他社会保障缴费4.88万元，其他工资福利支出240.86万元。

2、商品和服务支出80.43万元，其中办公费30.7万元，业务接待费4万元，公车运行及维护费7万元。 其他商品和服务支出38.73万元。

3、对个人和家庭的补助48.45万元，其中离退休费3.38万元，生活补助43.48万元，对其他个人和家庭补助1.59万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2021年政府性基金预算支出年初预算为15.32万元。支出具体情况如下：移民补助为7.32万元，占47.78%；基础设施建设和经济发展为8万元，占52.22%。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为11万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：2021年本单位无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：无此项预算安排。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：节约开支。

（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少1万元。主要原因：压缩三公经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2021年机关运行经费支出预算80.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排7342.32万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算7342.32万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我局拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金7326万元。2021年，我局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2020年末，皇冠体育_皇冠体育365@:水利局共有车辆2辆，一般公务用车2辆、（一辆借用在机关事务管理局，一辆随着职能划分在应急管理局）一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：  水利工程运行与维护项目312万元、 水资源节约管理与保护项目4403万元、农村水利项目257万元等、 江河湖库水系综合整治项目2354万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:水利局部门预算公开表