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2021年皇冠体育_皇冠体育365@:公安局本级预算公开说明

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:公安局概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成

第二部分 2021年皇冠体育_皇冠体育365@:公安局本级预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021年皇冠体育_皇冠体育365@:公安局本级预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

  十、一般公共预算基本支出情况表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:公安局主要职责

（一）单位职能职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、部署、检查全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动；组织、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

3、负责全县各类刑事案件、经济案件、毒品案件、网络安全案件、治安案件的侦破和查处工作。

4、负责管理户口、居民身份证、出入境证件和枪支弹药、管制刀具、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作，组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作。

5、负责县看守所、拘留所的管理工作。

6、负责指导和督促机关、团体、企事业单位和重点建设工程做好安全保卫工作。

7、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；负责交通事故的调查处理工作；管理县公安局交通警察大队。

8、加强动态管理，组织实施社会治安巡逻工作，提高对重大突发事件的处置能力，负责首长、重要会议和重大活动的安全警卫工作。

9、管理集会、游行、示威活动。

10、依法管理国籍、入境处境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

11、负责消防管理工作，依法进行消防监督。

12、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

13、监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

14、加强队伍建设，抓好民警的教育、训练、考核、奖惩等管理工作。

15、抓好公安法制建设，指导、监督全县公安执法活动。

16、做好后勤保障工作，加强警用装备建设和管理。

17、承办县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、皇冠体育_皇冠体育365@:公安局内设机构16个，分别为指挥中心、政工室、纪监室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、出入境管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、大数据中心、巡特警大队、警察大队、看守所、拘留所。全县共设23个派出所。分别为：城关派出所、西关派出所、城郊派出所、竹林派出所、裴村点派出所、坂木派出所、葛岗派出所、宗店派出所、官庄派出所、沙沃派出所、平成派出所、阳堌派出所、柿园派出所、高阳派出所、苏木派出所、于镇派出所、付集派出所、五里河派出所、湖岗派出所、西寨派出所、泥沟派出所、邢口派出所、工业区派出所。

2、核定人员编制数1233人,其中行政编制439名，自筹人员78人，参照事业人员714人，离休人员2人。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:公安局预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局为县本级的一级预算单位，单位预算由皇冠体育_皇冠体育365@:公安局本级及所属单位预算组成。

第二部分

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:公安局本级预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2021年收入总计11303.46万元，支出总计11303.46万元，与2020年相比，收、支总计各减少611.54万元，下降5.4%。主要原因：缩减开支，节能减排。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2021年收入合计11303.46万元，其中：一般公共预算11303.46万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2021年支出合计11303.46万元，其中：基本支出11303.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2021年一般公共预算收支预算11303.46万元，政府性基金收入预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算减少611.54万元，下降5.4%，主要原因：缩减开支，节能减排；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2021年一般公共预算支出年初预算为11303.46万元。其中：基本支出11303.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。我局2021年一般公共预算基本支出11303.46万元，一、按部门预算经济分类支出11303.46万元。（一）工资福利支出7995.2万元，其中：基本工资4724.73万元、津贴补贴2188.42万元、机关事业基本养老保险缴费1024.12万元；其他工资福利支出57.92万元；；（二）商品服务支出3205.34万元；其中：办公费3205.34万元，（三）其他对个人和家庭的补助：102.92万元，其中：生活补助：83.71万元；离休费：10.55万元，其他对个人和家庭的补助8.66万元。二、按政府预算经济分类支出11303.46万元。（一）机关工资福利支出7995.2万元，其中：工资奖金补贴6971.09万元，社会保障缴费1024.12万元；（二）机关商品服务支出3205.34万元；其中：办公经费3205.34万元。（三）对个人和家庭补助102.92万元。其中：生活补助83.71万元；离休费10.55万元，其他对个人和家庭补助8.66万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年减少0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少120万元，主要原因：财政拨款资金未安排公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少0万元。主要原因：无招待。

十、其他重要事项情况说明

    （一）行政（事业）单位机构运转经费

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2021年机关运行经费支出预算3205.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我局拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金168万元。2021年，我局已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金168万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆78辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车73辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我局2021年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:公安局本级预算公开表