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2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心单位决算公开

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心概况

一、单位职责

负责国家、省、市及兄弟县（市、区）领导同志来皇冠体育_皇冠体育365@:考察、参观时的接待工作；负责接待县委、县人大、县政府、县政协领导安排的县内其他重要宾客；负责接待县委、县人大、县政府、县政协重要会议和活动的食宿安排。负责指导并协调其他局（委、办）承办的大型会议和重要活动的接待工作。负责重要来访客人的迎送及县领导外出归来的接待工作。负责县委、县人大、县政府、县政协领导外出参观、考察时的前站联络、跟随服务及食宿安排等项工作。负责县委、政府机关食堂。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心内设机构3个，包括：办公室、接待科、后勤科、财务室。

皇冠体育_皇冠体育365@:接待服务中心隶属皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心二级机构，2020年决算属于本级事业单位决算。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为518.00万元.。与上年度相比，收、支总计各增加48.93万元，增长10.91%。主要原因是增加政府机关食堂，业务量增大。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计347.20万元，其中：财政拨款收入347.20万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计480.50万元，其中：基本支出480.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为518.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.93万元，增长10%。主要原因是增加政府机关食堂，业务量增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出480.50万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.58万元，增长9%。主要原因是政府机关食堂，业务量曾大。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出480.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出480.50万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240万元，支出决算为480.50万元，完成年初预算的200.2%。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）.年初预算为240万元，支出决算为480.5万元，完成年初预算的200.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加政府机关食堂，业务量增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出480.50万元。其中：人员经费211.11万元，主要包括：基本工资66.19万元、津贴补贴5.45万元、伙食补助费137.78万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.94万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0.77万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费269.39万元，主要包括：办公费8.65万元、印刷费0.38万元、咨询费0万元、手续费0.13万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0.16万元、物业管理费0万元、差旅费0.95万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费2.01万元、会议费1.60万元、培训费0万元、公务接待费72.17万元、专用材料费0万元、劳务费77.33万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.01万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出100万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为72.17万元，支出决算为72.17万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。开支内容包括：无

2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。其中：无。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于：无。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.公务接待费初预算为72.17万元，支出决算为72.17元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出0万元。主要用于：无。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出72.17万元。主要用于2020年共接待国内来访团组1805个、来宾36082人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为240万元，支出决算为480.50万元，完成年初预算的200.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加政府机关食堂，业务量增大。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释