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2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理中心（本级）单位决算公开

来源：皇冠体育_皇冠体育365@:财政局 2021-11-15

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2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理中心单位决算公开

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局概况

一、单位职责

负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；负责县直行政事业单位公务用车的编制配备、更新并按规定处置，按规定管理车辆购置资金，组织制定车辆管理办法并监督执行；按规定负责县直行政事业单位房地产管理，制定规章制度并贯彻落实；负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处，按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见；负责县直机关统建项目建设及资金的监督管理；指导县直单位物业管理工作。

负责县直公共机构节能监督管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全县公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

负责县委、县政府机关院内绿化美化管理、维护、卫生、保安等工作；负责供暖及其设置的维护和管理；负责和指导县直机关后勤服务单位业务工作。

负责县级符合公务接待标准的公务、政务、会议的接待工作；研究制定全县接待工作的具体政策和规定并组织实施，负责接待人员的业务培训工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）我单位现有9个内设股室，分别是：办公室、人财股、接待股、房地产管理股、基建股、公共机构节能减排股、公务用车管理股、文化中心管理办公室和综合服务大厦管理办公室。

（二）2020年皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理中心部门决算为本级决算。

第二部分 2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理中心部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心（本级）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	907.66	一、一般公共服务支出	32	1086.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	907.66	本年支出合计	58	1086.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	368.41	年末结转和结余	60	189.13
	30			61
总计	31	1276.07	总计	62	1276.07
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心（本级）							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		907.66	907.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	907.66	907.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.66	907.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2010301	行政运行	257.97	257.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2010350	事业运行	649.69	649.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
								公开03表
部门：		皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心（本级）						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次			1	2	3	4	5		6
合计			1086.94	1086.94	0.00	0.00	0.00		0.00
201	一般公共服务支出		1086.94	1086.94	0.00	0.00	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1086.94	1086.94	0.00	0.00	0.00		0.00
2010301	行政运行		257.97	257.97	0.00	0.00	0.00		0.00
2010350	事业运行		828.97	828.97	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心（本级）								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	907.66	一、一般公共服务支出	33	1086.94	1086.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	907.66	本年支出合计	59	1086.94	1086.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	368.41	年末财政拨款结转和结余	60	189.13	189.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	368.41		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1276.07	总计	64	1276.07	1276.07	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1086.94	1086.94	0.00
201	一般公共服务支出	1086.94	1086.94	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1086.94	1086.94	0.00
2010301	行政运行	257.97	257.97	0.00
2010350	事业运行	828.97	828.97	0.00




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心（本级）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	308.28	302	商品和服务支出	778.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.3	30201	办公费	56.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.56	30202	印刷费	16.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	16.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.7	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.5	30206	电费	144.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.2	30208	取暖费	7.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	145.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	253.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.68	30214	租赁费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.6	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	65.74	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.25
人员经费合计		308.28	公用经费合计					778.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心（本级）											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	0.00	70	0.00	70	35	68.34	0.00	65.74	0.00	65.74	2.6
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：		皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心（本级）							单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1276.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少829.88万元，下降39.4%。主要原因是缩减开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计907.66万元，其中：财政拨款收入907.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1086.94万元，其中：基本支出1086.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1276.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少829.88万元，下降39.4%。主要原因是缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1086.94万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少650.61万元，下降37.44%。主要原因是缩减开支。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1086.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1086.94万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为936万元，支出决算为1086.94万元，完成年初预算的116.12%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）.年初预算为516万元，支出决算为828.97万元，完成年初预算的160.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是业务量不断增大，二是人员不断增多。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）.年初预算为420万元，支出决算为257.97万元，完成年初预算的61.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减行政开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1086.94万元。其中：人员经费308.28万元，主要包括：基本工资112.3万元、津贴补贴52.56万元、奖金51.18万元、伙食补助费16.04万元、绩效工资10.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.5万元、职工基本医疗保险缴费16.32万元、其他工资福利支出7.68万元；公用经费778.66万元，主要包括：办公费56.55万元、印刷费16.03万元、电费144.83万元、邮电费0.68万元、取暖费7.28万元、物业管理费145.5万元、差旅费3.13万元、维修（护）费253.48万元、租赁费1.73万元、公务接待费2.6万元、劳务费0.38万元、工会经费7.48万元、公务用车运行维护费65.74万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出73.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为105万元，支出决算为68.34万元，完成预算的65.09%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算65.74万元，完成预算的93.9%，占96.2%；公务接待费支出决算2.6万元，完成预算的7.4%，占3.8%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

2．公务用车购置及运行费初预算为70万元，支出决算为65.74万元，完成年初预算的93.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，节减开支。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出65.74万元。主要用于公务用车平台车辆的运行与日常维护。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为23量。

3.公务接待费初预算为35万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的7.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支，减少接待次数。

外宾接待支出0万元。主要用于。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：等。

其他国内公务接待支出2.6万元。主要用于2020年共接待国内来访团组12个、来宾736余人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务中心共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我局（委）拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我单位已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为660万元，支出决算为1048.05万元，完成年初预算的158.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，部门合并导致决算增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆23辆，其中：一般公务用车23辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。