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2020年度 皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡中心学校单位决算公开

来源:皇冠体育_皇冠体育365@:财政局 2021-11-15

字号: |

 

 

 

 

 

 

2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡中心学校单位决算公开

 

 

 

 

 

 

二〇二一年十一


目  录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡中心学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡中心学校概况

 

一、单位职责

主要职责:

一、拟定柿园乡教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划;确定柿园乡教育发展的重点、结构、速度和步骤,并负责指导、协调、督查实施。

二、 起草统筹规划和指导柿园乡教育事业,办学体制内部管理及其他教育改革。

三、承担柿园乡教师管理、负责高阳镇教育科研工作和教育信息化建设。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡中心学校内设机构16 个,包括:皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡中心学校本级皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡柿园小学,皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡第一实验小学,皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡第二实验小学,皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡第三实验小学,皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡李屯小学,皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡陈寨小学,皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡黑木小学,皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡万寨小学,皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡燕寨小学,皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡西程寨小学,皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡十二里寨小学,皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡付李庄小学,皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡李坟小学,皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡魏庄小学,皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡第一初级中学

从决算单位构成看,皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡中心学校单位决算是二级决算、所属事业单位决算。

2020年度,皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡中心学校纳入本单位2020年度单位决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位包括:

1.皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡中心学校本级

2.皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡柿园小学

3.皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡第一实验小学

4.皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡第二实验小学

5.皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡第三实验小学

6.皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡李屯小学

7.皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡陈寨小学

8.皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡黑木小学

9.皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡万寨小学

10.皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡燕寨小学

11.皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡西程寨小学

12.皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡十二里寨小学

13.皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡付李庄小学

14.皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡李坟小学

15.皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡魏庄小学

16.皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡第一初级中学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度单位决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

单位:皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡中心学校

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3524.03

一、一般公共服务支出

14

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

16

0.00

四、上级补助收入

 

0.00

四、公共安全支出

 

0.00

五、事业收入

4

0.00

五、教育支出

17

3429

六、经营收入

 

0.00

六、科学技术支出

 

0.00

七、附属单位上缴收入

5

0.00

七、文化体育与传媒支出

18

0.00

八、其他收入

6

0.00

八、社会保障和就业支出

19

95.06

 

7

 

 

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

3524.03

本年支出合计

22

3524.03

         使用非财政拨款结余

10

0.00

                结余分配

23

0.00

         年初结转和结余

11

0.00

                年末结转和结余

24

0

 

12

0.00

 

25

0.00

总计

13

3524.03

总计

26

3524.03

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

单位:皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡中心学校

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3524.03

3524.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3429

3429

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3429.00

3429

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

3.98

3.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

3114.94

3114.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

310.05

310.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中等职业教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050701

  特殊学校教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050801

  教师进修

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

95.06

95.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

95.06

95.06

 

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

59.28

59.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

35.78

35.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位:皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡中心学校

 

 

 

 

 

单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3524.03

3524.03

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3429

3429

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3429

34290

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

3.98

3.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

3114.94

3114.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

310.05

310.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中等职业教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050701

  特殊学校教育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050801

  教师进修

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

95.06

95.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

95.06

95.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

59.28

59.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

35.78

35.78

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

单位:皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡中心学校

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3524.03

一、一般公共服务支出

15

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

19

3429

3429

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

95.06

95.06

0.00

0.00

本年收入合计

9

3524.03

本年支出合计

23

3524.03

3524.03

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

0.00

年末财政拨款结转和结余

24

00

00

0.00

0.00

      一般公共预算财政拨款

11

0.00

 

25

0.00

0.00

0.00

0.00

        政府性基金预算财政拨款

12

0.00

 

26

0.00

0.00

0.00

0.00

       国有资本经营预算财政拨款

13

0.00

 

27

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

14

3524.03

总计

28

3524.03

3524.03

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

单位:皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡中心学校

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3524.03

3524.03

185.00

205

教育支出

3429

3429

185.00

20501

教育管理事务

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3429

3429

185.00

2050201

  学前教育

3.980

3.980

0.00

2050202

  小学教育

3114.94

3114.94

185.00

2050203

  初中教育

310.05

310.05

0.00

2050204

  高中教育

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

0.00

0.00

0.00

2050302

  中等职业教育

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

0.00

0.00

0.00

2050701

  特殊学校教育

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.00

0.00

0.00

2050801

  教师进修

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

95.06

95.06

0.00

20805

行政事业单位养老支出

95.06

95.06

0.00

2080501

  行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

59.28

59.28

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

35.78

35.78

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位

皇冠体育_皇冠体育365@:柿园乡中心学校

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1949.47

302

商品和服务支出

584.07

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

3.984.370

30201

  办公费

514.68

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

0.73

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

3.98

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

69.2

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0.00

303.98

  机关事业单位基本养老保险费

0

30206

  电费

0

 

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

34.39

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

262.33

30211

  差旅费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

35

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

528.86

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

472.49

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

35.780

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

351.55

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

71.89

30228

  工会经费

 

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

83.984

30239

  其他交通费用

 

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

30311

  代缴社会保险费

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

39906

  赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

 

 

人员经费合计

2909.17

公用经费合计

584.07

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




 

 

 

第三部分 2020年度单位决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收总计均为3524.03万元。与上年度相比,收总计各减少1770.11万元,减少33.4%。主要原因是中小学基础建设的投入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3524.03万元,其中:财政拨款收入3524.03万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3524.03万元,其中:基本支出3524.03万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支均为3524.03万元。与上年度相比,财政拨款入、出总计各减少1770.11万元,减少33.4%。主要原因是中小学基础建设的投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3524.03万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1770.11万元,减少33.4%。主要原因是中小学基础建设的投入减少。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3524.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3524.03万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%。

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1466.29中:

1.教育支出()普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.98万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度学前教育没有预算。

2.教育支出()普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1165.24万元,支出决算为3114.94万元,完成年初预算的267.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础教育的小学大型修缮资金支出增加。

3.教育支出()普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为218.3万元,支出决算为310.05万元,完成年初预算的142.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础教育特别是初中教育的增强。

4.社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为45.08万元,支出决算为59.28万元,完成年初预算的131.5%。其他行政事业单位离退休(项)。年初预算为37.67万元,支出决算为35.78万元,完成年初预算的94.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休教师工资及遗补标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3524.03万元。其中:人员经费2421.96万元,主要包括:基本工资1084.37万元、津贴补贴0.73万元、奖金0万元、伙食补助费3.98万元、绩效工资69.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助经费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费262.33万元、其他工资福利支出528.86万元、医疗费0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金35.78万元、生活补助351.55万元、医疗费补助0万元、奖学金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出13.26万元、救济费0万元、代缴社会保险费0万元、助学金71.89万元;公用经费584.07万元,主要包括:办公费514.68万元、印刷费0元、咨询费、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费34.39万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费35万元、租赁费0万元、会议费、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费工作的严格执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。开支内容包括:无

2.公务用车购置及运行费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车的严格使用和管理。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0台,其中0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于公务用车运行维护费。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.公务接待费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情及公务接待费工作的加强。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于 无。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:0等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于疫情防控及教育督导。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

建立全过程预算绩效管理链条,落实绩效管理监控主体责任,定期采集绩效运行信息,实行绩效目标实现程度和预算进度的双监控,对绩效目标偏离、未达预期目标的及时分析原因并纠正,促进绩效目标如期实现。

(二)项目绩效自评结果。

本单位项目绩效基本能完成预期目标。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位为主体开展的重点绩效均能够在预算编制、预算执行和决算等环节稳步推进,评价结果的科学性、真实性、准确性得到巩固提高,对社会公众普遍关注、对经济发展具有重要影响的项目绩效如贫困生资助、民师生活补贴等均获得较好的评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因:我单位2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行工作费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。