皇冠体育_皇冠体育365@

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局本级预算公开说明

目 录

  第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局概况 

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分2021年皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局本级预算情况说明 

  第三部分 名词解释

  附件：2021年皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局本级预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入预算总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

  十、一般公共预算基本支出情况表

十一、整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局主要职责

1、拟定全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；确定全县教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责指导、协调、督查实施。

2、起草统筹规划和指导各类教育事业，办学体制内部管理及其他教育改革。

3、承担全县教师管理、负责全县教育科研工作和教育信息化建设。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局内设机构6个，包括：办公室、人事股、教育股、体卫股、计财股、招生办。皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局部门预算包括局机关本级预算。

1.皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局机关本级预算

第二部分

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局本级预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局2021年收入总计3176.72万元，支出总计3176.72万元，与2020年相比，收、支总计各减少69922.28万元，下降68.54%。主要原因：预算项目由业务部门调整到相关单位。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局2021年收入合计3176.72万元，其中：一般公共预算3176.72万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局2021年支出合计3176.72万元，其中：基本支出3176.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局2021年一般公共预算收支预算3176.72万元，政府性基金收入预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算0减少6922.28万元，下降68.54%，主要原因：预算项目由业务部门调整到相关单位；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局2021年一般公共预算支出年初预算为3176.72万元（含财政性结转资金0万元）。其中：基本支出3176.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局2021年一般公共预算基本支出3176.72万元，按部门预算经济分类支出3176.72万元。（一）工资福利支出1800.48万元，其中：基本工资1270.5万元、津贴补贴60.25万元、机关事业基本养老保险缴费33.46万元、其他工资福利支出410万元、其他社会保障缴费0.85万元、绩效工资3.37万元、职工基本医疗保险缴费22.05万元。（二）商品服务支出158.99万元万元，其中：办公费152.49万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费3.5万元。（三）对个人和家庭的补助支出1217.25万元，其中：生活补助822.7万元、退休费218.55万元、其他对个人和家庭的补助176万元。按政府预算经济分类支出3176.72万元。（一）机关工资福利支出286.11万元，其中：工资奖金补贴229.74万元，社会保障缴费56.37万元；（二）机关商品服务支出158.99万元；其中：办公经费152.49万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费3.5万元；（三）对事业单位经常性补贴1514.37万元，其中：工资福利支出1514.37万元；（四）对个人和家庭的补助1217.25万元，其中：社会福利和救助822.7万元，离退休费218.55万元，其他对个人和家庭补助176万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局2021年政府性基金预算支出年初预算为0万元。皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局2021年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局2021年“三公”经费预算为6.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加00万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：无变化。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：无变化。

十、其他重要事项情况说明

    （一）事业单位机构运转经费

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局2021年机关运行经费支出预算158.99万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元0。2021年，皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是开展教育教学督导；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局2021年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:教育体育局本级预算公开表