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2020年度开封市皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局（本级）单位决算公开

来源：皇冠体育_皇冠体育365@:财政局 2021-11-15

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2020年度

开封市皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局（本级）

单位决算公开

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，指导全县事业单位人事制度改革。

全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。会同有关部门拟订全县社会保险及补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。会同有关部门拟订全县军队转业干部安置计划；拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

二、机构设置

（一）我单位现有7个内设科（股），包括：办公室、财务基金监督室、档案室、审核股、信息股、综合股、稽核股。

（二）皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局（单位）决算为本级决算

第二部分 2020年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局（本级）					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4459.86	一、一般公共服务支出	14	244.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入	4		五、教育支出	17
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	4152.22
	7			20
	8			21
本年收入合计	9	4459.86	本年支出合计	22	4396.56
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	83.18	年末结转和结余	24	146.48
	12			25
总计	13	4543.04	总计	26	4543.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
								公开02表
部门：	皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局（本级）							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		4459.86	4459.86	0	0	0	0		0
201	一般公共服务支出	244.34	244.34	0	0	0	0		0
20110	人力资源事务	244.34	244.34	0	0	0	0		0
2011099	其他人力资源事务支出	244.34	244.34	0	0	0	0		0
208	社会保障和就业支出	4215.52	4215.52	0	0	0	0		0
20801	人力资源和社会保障管理事务	895.84	895.84	0	0	0	0		0
2080101	行政运行	385.11	385.11	0	0	0	0		0
2080104	综合业务管理	367.21	367.21	0	0	0	0		0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	143.53	143.53	0	0	0	0		0
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91	0	0	0	0		0
2080501	行政单位离退休	12.37	12.37	0	0	0	0		0
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0	0	0	0		0
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.5	6.5	0	0	0	0		0
20807	就业补助	3300.76	3300.76	0	0	0	0		0
2080799	其他就业补助支出	3300.76	3300.76	0	0	0	0		0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
								公开03表
部门：		皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局（本级）						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次			1	2	3	4	5		6
合计			4396.56	4396.56	0	0	0		0
201	一般公共服务支出		244.34	244.34	0	0	0		0
20110	人力资源事务		244.34	244.34	0	0	0		0
2011099	其他人力资源事务支出		244.34	244.34	0	0	0		0
208	社会保障和就业支出		4152.22	4152.22	0	0	0		0
20801	人力资源和社会保障管理事务		832.54	832.54	0	0	0		0
2080101	行政运行		321.8	321.8	0	0	0		0
2080104	综合业务管理		367.21	367.21	0	0	0		0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		143.53	143.53	0	0	0		0
20805	行政事业单位养老支出		18.91	18.91	0	0	0		0
2080501	行政单位离退休		12.37	12.37	0	0	0		0
2080502	事业单位离退休		0.04	0.04	0	0	0		0
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.5	6.5	0	0	0		0
20807	就业补助		3300.76	3300.76	0	0	0		0
2080799	其他就业补助支出		3300.76	3300.76	0	0	0		0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。										0	0

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局（本级）								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	4459.86	一、一般公共服务支出	15	244.34	244.34
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21
	8		八、社会保障和就业支出	22	4152.22	4152.22
本年收入合计	9	4459.86	本年支出合计	23	4396.56	4396.56
年初财政拨款结转和结余	10	83.18	年末财政拨款结转和结余	24	146.48	146.48
一般公共预算财政拨款	11	83.18		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	4543.04	总计	28	4543.04	4543.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：	皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局（本级）				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			4396.56	4396.56	0
201		一般公共服务支出	244.34	244.34	0
20110		人力资源事务	244.34	244.34	0
2011099		其他人力资源事务支出	244.34	244.34	0
208		社会保障和就业支出	4152.22	4152.22	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	832.54	832.54	0
2080101		行政运行	321.8	321.8	0
2080104		综合业务管理	367.21	367.21	0
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	143.53	143.53	0
20805		行政事业单位养老支出	18.91	18.91	0
2080501		行政单位离退休	12.37	12.37	0
2080502		事业单位离退休	0.04	0.04	0
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.5	6.5	0
20807		就业补助	3300.76	3300.76	0
2080799		其他就业补助支出	3300.76	3300.76	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：	皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局（本级）							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4045.72	302	商品和服务支出	333.31	310	资本性支出	0
30101	基本工资	3788.8	30201	办公费	201.18	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	38.19	30202	印刷费	5.57	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	47.24	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	21.68	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	22.31	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	84.73	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	9.84	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	47.48	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	27.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1.42	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	29.34	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	41.34	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	17.54	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0.06	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.31	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	5.06	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	12.41	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	8.76	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.75	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			0
			30704	国外债务发行费用	0			0
人员经费合计		4063.25	公用经费合计					333.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为4543.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少1827.5万元，下降28.69%。主要原因是减少开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4459.86万元，其中：财政拨款收入4459.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4396.56万元，其中：基本支出44396.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为4543.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少1827.5万元，下降29.99%。主要原因是减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4396.56万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1950.81万元，下降30.73%。主要原因是减少开支。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4396.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出244.34万元，占5.6%；社会保障和就业支出（类）支出4152.22万元，占94.4%；

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4396.56万元，支出决算为4396.56万元，完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务类支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为244.34万元，支出决算为244.34万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为321.8万元，支出决算为321.8万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为367.2万元，支出决算为367.2万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务类支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为143.53万元，支出决算为143.53万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.36万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为3300.76万元，支出决算为3300.76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4396.56万元。其中：人员经费4063.25万元，主要包括：基本工资3788.8万元、津贴补贴38.19万元、奖金47.24万元、伙食补助费21.68万元、绩效工资22.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.73万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金1.42万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他工资福利支出41.34万元、对个人和家庭的补助支出17.54万元、生活补助5.06万元、救济费12.41万元、医疗补助费0.07万元；公用经费333.31万元，主要包括：办公费201.18万元、印刷费5.57万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费9.84万元、取暖费47.48万元、物业管理费0万元、差旅费27.02万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费29.34万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.06万元、专用材料费0.31万元、劳务费、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费8.76万元、公务用车运行维护费3.75万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.74万元，完成预算的100%，占98.4%；公务接待费支出决算0.06万元，完成预算的100%，占1.6%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．公务用车购置及运行费初预算为23.5万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行财务管理制度，压缩支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.74万元。主要用于公务用车运行维护费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费初预算为9.3万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的6.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.06万元。主要用于上级检查。2020年共接待国内来访团组2个、来宾12人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政要求，皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局对2020年度一般公共预算财政支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局在2020年度部门决算中无增加项目。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局在2020年度部门为主体开展的重点绩效关于评价结果均为合格。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为460万元，支出决算为402.33万元，完成年初预算的87.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，有关经费未拨付到位。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。