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2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:老干部局部门决算公开

来源：皇冠体育_皇冠体育365@:财政局 2021-11-16

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2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:老干局部门决算公开

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:老干局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:老干局概况

一、部门职责

老干部局部门机关共2个职能室。主要职责是：1贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，会同有关部门研究拟定全县老干部工作的实施意见。2做好老干部的安置保健工作，检查、督促落实老干部的政治、生活待遇；承办老干部离休后提高待遇及县管离退休干部增加离退休费和生活补贴的审批工作。协助制定老干部医疗保健工作的规定、办法，协调老干部的医疗保健工作。3抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。4负责全县老干部发挥作用的组织指导工作。5负责编制各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作。6管理县老干部活动中心；指导县老年书画研究会工作。7会同有关部门做好县关心下一代工作委员会的协调服务工作。8指导全县老干部工作，并向县委和上级主管部门报告情况。9协同有关部门做好离休干部逝世的有关丧事处理工作。10做好老干部的信访工作。11做好外地老干部来杞参观考察的接待和本县老干部外出参观考察、慰问、看望等活动的组织服务工作。12承办县委和县委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:老干局内设机构2个，包括：老干部局综合办公室、老干部服务中心。

从决算单位构成看，老干局部门决算为本级决算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:老干局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	459.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	466.29
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	459.26	本年支出合计	22	466.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	29	7.03	年末结转和结余	24	0.00
	30			25
总计	31	466.29	总计	26	466.29
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
								公开02表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:老干局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		459.26	459.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.26	459.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.26	459.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208503	离退休人员管理机构	459.26	459.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
							公开03表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:老干局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		466.29	466.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.29	466.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.29	466.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	466.29	466.29	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:老干局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	459.26	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	466.29	466.29	0.00		0.00
			九、卫生健康支出	23	0.00	0.00	0.00		0.00
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00		0.00
			十一、城乡社区支出	25	0.00	0.00	0.00		0.00
			十二、农林水支出	26	0.00	0.00	0.00		0.00
			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00		0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	28	0.00	0.00	0.00		0.00
			十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00		0.00
			十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00		0.00
			十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00		0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	32	0.00	0.00	0.00		0.00
			十九、住房保障支出	33	0.00	0.00	0.00		0.00
			二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00	0.00		0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	35	0.00	0.00	0.00		0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36	0.00	0.00	0.00		0.00
			二十三、其他支出	37	0.00	0.00	0.00		0.00
			二十四、债务还本支出	38	0.00	0.00	0.00		0.00
			二十五、债务付息支出	39	0.00	0.00	0.00		0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	9	459.26	本年支出合计	23	466.29	466.29	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	10	7.03	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	11	7.03		25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27
总计	14	466.29	总计	28	466.29	466.29	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:老干局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		466.29	466.29	0.00
208	社会保障和就业支出	466.29	466.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.29	466.29	0.00
2080503	离退休人员管理机构	466.29	466.29	0.00



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:老干局								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	366.45	302	商品和服务支出	95.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	322.29	30201	办公费	73.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.89	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.69	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.17	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	9.36	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.03	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	20.58	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.35	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.49	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.11	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.28	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		370.94	公用经费合计					95.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:老干局											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.50	4.46	0.00	4.11	0.00	4.11	0.35
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为466.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少829.61万元，下降64.02%。主要原因是二级医疗费单列和离退休干部人员的减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计459.26万元，其中：财政拨款收入459.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计466.29万元，其中：基本支出466.29.万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为466.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少829.21万元，下降64.02%。主要原因是二级医疗费单列和离退休干部人员的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出466.29万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少822.57万元，下降63.82%。主要原因是二级医疗费单列和离退休干部人员的减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出466.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会和保障就业（类）支出466.29万元，占100%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为865万元，支出决算为466.29万元，完成年初预算的53.91%。其中：

1．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为139万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年无此项支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为220万元，支出决算为466.29万元，完成年初预算的211.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性增资，增加离休干部工资。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为500万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级医疗费单列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出466.29万元。其中：人员经费370.94万元，主要包括：基本工资322.29万元、津贴补贴0.89万元、伙食补助费4.8万元、绩效工资0.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.17万元、其他工资福利支出20.58万元、生活补助4.49万元、医疗费7.03万元；公用经费95.36万元，主要包括：办公费73.19万元、邮电费0.75、取暖费9.36万元、差旅费1.32万元、公务接待费0.35万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费4.11万元、其他商品和服务支出3.28万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.46万元，完成预算的89.2%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行标准，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.11万元，完成预算的91.33%，占92.15%；公务接待费支出决算0.35万元，完成预算的70%，占7.85%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。

2．公务用车购置及运行费年初预算为4.5万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的91.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行标准，控制支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台0辆。

公务用车运行支出4.11万元。主要用于燃油维修和保险。2020年单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行标准，控制支出。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.35万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020年共接待国内来访团组5个、来宾46人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

皇冠体育_皇冠体育365@:老干部局未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

皇冠体育_皇冠体育365@:老干部局未有项目绩效自评。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

皇冠体育_皇冠体育365@:老干部局未开展以部门为主体的重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为15万元，支出决算为95.36万元，完成年初预算的635.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障机构正常运转及正常履职需要。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。