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2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:卫生局（本级）单位决算

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:卫生局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:卫生局（本级）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市卫生工作方针、政策和法律法规，推进医药卫生体制改革，拟定全县卫生工作政策、规章，制定各项卫生技术标准并监督实施。
  （二）制订并组织实施全县卫生事业发展的总体规划和计划；研究制订全县区域卫生规划、统筹规划与协调全县卫生资源配置；制订社区卫生服务发展规划和服务标准，并指导实施。
  （三）制订全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，并组织实施。
  （四）研究指导全县医疗机构改革对卫生机构贯彻实施医疗质量标准和服务规范实行监督。
  （五）组织实施国家药物政策和基本药物制度，监督实施药品法典和国家基本药物目录。
  （六）承担食品安全综合协调，组织查处食品安全重大事故的责任，监督实施食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，统一发布重大食品安全信息。加强对全县食品药品安全工作的指导和监督。
  （七）贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规。中西医并重的方针，推进中医药的继承与创新，制定全县中医人才培训和中医事业发展规划，并组织实施。
  （八）贯彻预防为主方针，制订社区健康教育规划，组织开展全民健康教育和卫生宣传，开展爱国卫生运动；研究制订对人民群众健康危害疾病的控制规划，组织对传染病、地方病和常见病、多发病等重大疾病的综合防治。
  （九）组织制定全县卫生监督发展规划和政策措施、规划并指导卫生监督体系建设，指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、劳动卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
  （十）组织制定全县社区卫生、妇幼卫生、健康教育的发展规划和政策措施，组织指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施，负责妇幼保健的综合管理和监督。
  （十一）组织制定全县农村卫生发展规划和政策措施，规划并指导农村卫生服务体系建设。
  （十二）研究制定全县医学科学研究发展规划，组织医药科研成果评定、推广、应用和开发；对重大医药卫生科研组织攻关，积极推动医药科技为卫生事业发展服务。
  （十三）制定卫生应急预案和政策措施，规划并指导卫生应急体系建设，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导开展突发公共卫生事件预防控制与应急处置工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。遇有重大突发事件和自然灾害，在县政府统一领导下，组织调度全县卫生技术力量协助政府和有关部门抢救伤病员，防止和控制疾病的发生和蔓延。
  （十四）负责全县医疗卫生单位职工道德教育、法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。建立和完善全县卫生信息系统管理和做好各项财务、卫生统计汇总和上报工作。
  （十五）负责委机关和直属医疗卫生单位的组织人事、劳动工资、职称改革的管理工作。
  （十六）承担县地方病防治领导小组和县政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。
  （十七）承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:卫生局内设9个股室，包括：办公室、医政股、中医股、人事股、疾控股、财务股、行政审批股、妇幼股、纠风办。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:卫生局部门决算为本级决算。

第二部分  2020年度单位决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3469.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加1414.34万元，增长68.81%。主要原因是财政对公共卫生健康事业的投入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2039.6万元，其中：财政拨款收入2039.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3469.63万元，其中：基本支出3469.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3469.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1414.34万元，增长68.81%。主要原因是财政对公共卫生健康事业的投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3469.63万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2844.37万元，增长454.91%。主要原因是加大对基本公共卫生服务的投入，另外2020年受疫情影响，卫生健康支出大幅度增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3469.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出448.74万元，占12.93%；卫生健康支出3020.89万元，占87.07%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3469.63万元，支出决算为3469.63万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为7万元，年终调整预算24.87万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业离退休（项）。年初预算为354.88万元，支出决算为354.88万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业离退休（项）。年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他其他社会福利支出（项）。年初预算为66.30万元，支出决算为66.30万元，完成年初预算的100%。

5．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为287万元，年终调整预算339.64万元，支出决算为339.64万元，完成年初预算的100%。

6．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为32万元，年终调整预算36.89万元，支出决算为36.89万元，完成年初预算的100%。

7．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为537万元，年终调整预算1243.81万元，支出决算为1243.81万元，完成年初预算的100%。

8．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为20万元，年终调整预算575.55万元，支出决算为575.55万元，完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，年终调整预算825万元，支出决算为825万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3469.63万元。其中：人员经费3395.74万元，主要包括：基本工资1462.46万元、津贴补贴0万元、伙食补助费0万元、绩效工资1.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.32万元、职业年金缴费9.83万元、职工基本医疗保险缴费18.37万元、公务员医疗补助缴费0.55万元、其他社会保障缴费1.53万元、医疗费1250.83 万元、其他工资福利支出79.16万元、离休费0万元、退休费382.23万元、抚恤金0万元、生活补助0.21万元、医疗费149.72万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费73.89万元，主要包括：办公费15.06万元、印刷费1.25、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.94万元、电费7.72万元、邮电费2.34万元、取暖费13.74万元、物业管理费0万元、差旅费15.29万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.21万元、租赁费1.21万元、会议费0万元、培训费0.16万元、公务接待费0.46万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.49万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出13.02万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.49万元，完成预算的100%，占,76.41%；公务接待费支出决算0.46万元，完成预算的100%，占23.59%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，2020年无此项预算。

2．公务用车购置及运行费初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.49万元。主要用于下乡督导检查工作及疫情期间疫情防控使用。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.46万元。主要用于上级单位督导检查以及调研。2020年共接待国内来访团组15个、来宾150人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，卫健委对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据2020年年初设定的绩效目标，“基本公共卫生服务”项目自评得分为94分。发现的主要问题：财政资金拔付不及时。下一步改进措施：积极与财政部门协调落实项目资金。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位没有开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为73.89万元，支出决算为73.89万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我系统共有车辆72辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车41辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备39台（套）。

第四部分  名词解释