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2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院单位决算

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院概况

一、单位职责

（一）承担本区域居民的预防医疗和保健任务；

（二）区域内人群的健康教育工作；

（三）强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院设置内科、妇科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、 口腔科、急诊科、麻醉科、疼痛科、医学检验科、医学影像科、 中医科、中西医结合、康复科、收费室、办公室、药房、财务室、护理部、医政科、彩超室、人事科等。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院部门决算包括：本级决算，无所属事业单位决算。另外，由皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院院管理的单位决算纳入皇冠体育_皇冠体育365@:卫生健康委员会汇总反映。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1544.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。主要原因无。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1544.94万元，其中：财政拨款收入1544.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1544.94万元，其中：基本支出1544.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1544.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增加0%。主要原因无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1544.94万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因无。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1544.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.36万元，占1.19%；卫生健康支出1526.58万元，占98.81%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1544.94万元，支出决算为1544.94万元，完成年初预算的100%。其中：

1卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.89万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。

  2．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。

3．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1526.58万元，支出决算为1526.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1544.94万元。其中：人员经费661.83万元，主要包括：基本工资428.86万元、津贴补贴90.68万元、奖金20.72万元、伙食补助费11.04万元、绩效工资26.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.57万元、职工基本医疗保险缴费9.29万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费1.0万元、医疗费0.85万元、其他工资福利支出23.53万元、离休费0万元、退休费18.08万元、抚恤金5.93万元、生活补助2.47万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费883.11万元，主要包括：办公费115.07万元、印刷费25.46万元、咨询费4.08万元、手续费0.48万元、水费0.76万元、电费44.67万元、邮电费0.63万元、取暖费12.5万元、物业管理费0万元、差旅费0.03万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费96.7万元、租赁费36.67万元、会议费0.56万元、培训费6.26万元、公务接待费0.13万元、专用材料费513.96万元、劳务费3.03万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.09万元、公务用车运行维护费21.03万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.16万元，支出决算为21.16万元，完成预算的100%。经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算21.03万元，完成预算的100%，占99.39%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的100%，占0.61%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。开支内容包括：

无开支。

2．公务用车购置及运行费初预算为21.03万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

公务用车运行支出21.03万元。主要用于医院急救车辆的燃油费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无来访人员。

其他国内公务接待支出0.13万元。主要用于上级医院专家会诊病人接待支出。2020年共接待国内来访团组6个、来宾30人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

根据2020年年初设定的绩效目标，“基本公共卫生服务”项目自评得分为96分。发现的主要问题：财政资金拔付不及时。下一步改进措施：积极与财政部门协调落实项目资金。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院在2020年以部门为主体开展的重点绩效关于评价结果均为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释