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2021年皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）

本级预算公开说明

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分  2021年皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）本级预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：2021年皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）本级预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

  十、一般公共预算基本支出情况表

十一、整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）主要职责

（一）机构设置情况

　根据工作实际需要，设3个内设机构：

（1）办公室（挂法规监察股、行政审批股牌子）：

负责局系统工作协调、目标管理、综合调研、督查督办、宣传报道、人大建议和政协提案的办理等；负责局系统重大活动、重要会议的组织、协调；负责局机关会务、文秘、收发、保密、档案、信访、综治、工青妇、计生、安全生产、后勤等工作。

负责城市市政维护、环卫、路灯、园林、绿化等方面专项经费年度计划的拟订和报批；审核和收取市政公用、园林、绿化等有关规费；审核和结算所属各单位收取的本行业管理规费，按规定管理其维护资金、专项经费、事业经费、预算外资金和局管工程建设资金的使用；负责局机关财会管理和会计核算；指导和监督局系统国有资金管理；负责局系统财务指导、协调、服务；负责局系统会计报表汇总和财务分析；负责局管工程（专项）费用开支和局机关费用开支的审核；负责局系统内部审计、指导、协调；负责局系统资产、规费和财务的审计；负责审核、审计园林、绿化、市政、环卫、路灯维护建设工程预（决）算；负责局属单位财务管理和财务监督；负责业务统计汇总、分析。

负责局系统的干部、人事、劳资等有关工作；负责局系统干部的考察、考核、培训、奖惩、调配、交流、任免等工作；负责统一管理本系统机构设置、人员编制、政策性人员安置工作；负责局系统劳动人事统计、专业技术人员职称评聘、档案管理等工作；指导局属各行业科技人才队伍建设工作；负责督查督办局党组决定、决策的贯彻执行；负责局系统离退休人员管理工作计划，组织离退休人员开展有益活动；负责离退休人员的政治待遇、经济待遇的落实。

负责国家和地方城市管理方面的法律、法规、政策的宣传、贯彻；负责拟订城市管理方面的规范性文件草案；负责局系统的普法工作和行业作风建设；负责组织对城市管理执法人员的业务培训，规范、监督执法行为和办案程序；负责组织对城市管理。

（2）市政管理股（挂城市防汛办公室牌子）

负责编制行业发展中长期规划、年度计划和城市维护费年度使用计划并组织实施；负责县政府批准的城市市政公用设施新建、扩建、改建和维修项目的有关工作；负责制订市政设施养护标准和维护、管理工作；负责市政工程施工企业及建设工程质量检测机构资质审查与管理工作；负责市政施工企业的全面质量管理和质量达标工作；负责市政工程质量和安全监督及施工管理；负责市政工程竣工验收备案管理及交接工作；负责城市河湖水面保洁管理；负责市政设施养护市场的管理，督导市政设施的运转监督与养护维修；负责城区道路照明和城市夜景的管理工作并制定相关的管理规定；负责夜景灯饰施工单位的资质审查与管理；组织城市道路照明和重要地区夜景建设的竣工验收工作；负责户外广告发布经营单位资质审查；负责制定城市户外广告管理的相关规定并组织实施；负责全县污水处理设施运营监管和污水处理费征收管理工作；负责全县市政公用设施建设项目的申报工作；负责城市防汛办公室日常工作。

承担全县公用事业的管理责任。负责公用事业设施的设计审查、竣工验收和运营监管；负责城市公用事业的规范服务工作；负责市政公用事业的特许经营和市场准入制度并监督管理；负责公用事业企业的资格审查和管理；负责安全教育、培训及上岗证的办理；负责落实公用事业安全责任制，调查处理各类安全事故。

负责全县城市园林绿化管理工作。负责拟订城市规划区园林绿化中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责城市绿化企业资质的审查工作；负责城市规划区内公共绿化工程、城市居住区和单位庭院绿化设计方案的审查、施工监督和达标验收、评比工作；负责城市古树名木保护管理工作；负责临时占用城市绿地、砍伐和移植城市树木及城市绿化工程设计方案的审查；承担县绿化委员会城市绿化办公室的日常工作。

（3）市容环境卫生管理股

负责城市市容和环境卫生的管理工作。负责拟订城市市容和环境卫生中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责拟订城市容貌标准并监督执行；负责城区及各乡镇环卫任务量的核定，指导各乡镇及相关部门的市容环境卫生管理工作；负责市容环卫设施的选址、设计审查、竣工验收和管理；负责城市特种垃圾、建筑垃圾和各种生活垃圾的管理；负责停车场和墙体清洗、车辆清洗等专业单位的资质审查和管理工作；负责城市户外装修管理工作；负责沿街设置围栏的管理；负责临时占道的停车场、市场、商亭和摊点群的审查；参与新建、改造生活小区环卫配套设施的设计审查和竣工验收；负责全县生活垃圾处理设施建设项目的申报工作；负责市容和环境卫生新技术、新方法的研究与应用；负责城市数字化管理和督办工作；承担城市管理委员会办公室日常工作。

（二）部门职责

1、承担全县市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、城市公园、城市绿化等行业的管理责任；承担城市停车场所设施管理职责；负责城市防汛和城市户外广告管理工作；负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面部分工作。

2、贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针政策，研究起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟定相关管理标准、规程、规范和办法并监督执行。

3、负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度实施计划并组织实施。

4、负责编制城市维护费和综合执法经费年度计划并组织实施。

5、负责实施所属行业的行政许可等职权，并承担相应责任。

6、负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制经和环境保护管理方面、工商管理方面、交通管理方面、水务管理方面、食品药品监管方面部分行政处罚权及相应的行政强制权。

7、负责具体指导和监督全县城市管理和综合执法工作，组织协调跨区域和重大复杂案件的查处等。

8、拟订市政设施建设工程质量、安全生产和竣工验收备案的标准及制度并监督执行，组织或参与工程重大质量和安全事故的调查处理。

9、参与组织城市公园建设项目的规划、设计，参与审查城市公园建设项目中绿化工程设计院方案；负责城市公园绿化工程的质量监督。

10、负责市政设施、城市园林绿化、风景名胜区、市容环卫、停车场所、公用事业等所属行业有关资质的审批、申报工作。

11、负责所属行业有关建设工程的建设、管理和维护工作。

12、负责城市数字化管理工作。

13、负责编制所属行业的科技发展规划和技术产业规范性文件并指导实施；指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

（三）职责调整

1、整合的职责

（1）将原住建局市政公用设施运行管理、园林绿化管理的全部职责划入县城市管理局（县城市综合执法局）。

（2）将与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面部门工作，住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权，环境保护管理方面、工商管理方面、交通管理方面、水务管理方面、食品药品监管方面部分行政处罚权及相应的行政强制权整合到县城市管理局（县城市综合执法局）。具体行使下列职责:①负责市政、公用设施运行管理的全部工作；②负责园林绿化管理的全部工作；③负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面部分工作；④负责住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚 权及有关的行政强制措施；⑤负责行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃烧烟火爆竹污染等的行政处罚权及有关的行政强制措施；⑥负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及有关的行政强制措施；⑦负责县城规划区内交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆及非法营运电动车辆等的行政处罚权及有关的行政强制措施；⑧负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及有关的行政强制措施；⑨负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及有关的行政强制措施。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）预算算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）为县本级的一级预算单位，二级机构为皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局环卫队。

第二部分

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）本级

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局2021年收入总计7569.56万元，支出总计7569.56万元，与2020年相比，收、支总计各增加1224.56万元，增长19.3%。主要原因：人员增加，工资上涨，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局2021年收入合计7569.56万元，其中：一般公共预算5750.56万元；政府性基金收入1819万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局2021年支出合计7569.56万元，其中：基本支出463.31万元，占6.12%；项目支出7106.25万元，占93.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局2021年一般公共预算收支预算5750.56万元，政府性基金收入预算1819万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算增加509.56元，增长9.72%，主要原因：人员增加，工资上涨，支出增加；政府性基金收入预算增加715万元，增长64.76%，主要原因：人员增加，工资上涨，支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局2021年一般公共预算支出年初预算为5750.56万元。主要用于以下方面：社会保障和就业24.88万元，占0.43%；城乡社区事务5725.68万元，占99.57%。

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局2021年一般公共预算基本支出463.31万元，按部门预算经济分类支出463.31万元。（一）工资福利支出401.95万元，其中：基本工资268.97万元，津贴补贴48.96万元，绩效工资15.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.41万元；（二）商品和服务支出36.48万元，其中：办公费23.35万元，取暖费13.13万元；（三）对个人和家庭的补助24.88万元，其中：离休费4.48万元，生活补助18.4万元，其他对个人和家庭的补助2万元。

按政府预算支出经济分类支出463.31万元，（一）机关工资福利支出121.43万元，其中：工资奖金津贴补贴53.02万元，社会保障缴费68.41万元；（二）机关商品和服务支出23.35万元，其中：办公经费23.35万元；（三）对事业单位经常性补助293.65万元，其中：工资福利支出280.52万元，商品和服务支出13.13万元；（四）对个人和家庭的补助24.88万元，其中：社会福利和救助18.4万元，离退休费4.48万元，其他对个人和家庭补助2万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局2021年政府性基金预算支出年初预算为1819万元。支出具体情况如下：乡镇环卫保洁市场化。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2021年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：我局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少3.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：2021年本单位无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少3.5万元，主要原因：节约开支，压缩三公经费。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：节约开支，压缩三公经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局2021年机关运行经费支出预算36.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金7106.25万元。2021年，皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局已对3个项目设立预算绩效目标，涉及资金7106.25万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆54辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车23辆，其他用车30辆，其他用车主要是作业车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 2021年皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局本级预算公开表