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2021年皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局

本级预算公开说明

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局本级概况 

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分  2021年皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局单位预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：2021年皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局单位预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入预算总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

十一、整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局主要职责

贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障法

律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。指导全县事业单位人事制度改革，负责全县行政机关公务员综合管理。

全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。会同有关部门拟订全县社会保险及补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。会同有关部门拟订全县军队转业干部安置计划；拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。我局内设股，包括：办公室、财务基金监督室、档案室、审核股、信息股、综合股、工资股等。预算单位包括：

1. 局机关本级

第二部分

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局2021年收入总计827.18万元，支出总计827.18万元，与2020年相比，收、支总计各减少365.82万元，下降30.66%。主要原因：减少开支。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局2021年收入合计827.18万元，其中：一般公共预算827.18万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局2021年支出合计827.18万元，其中：基本支出827.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局2021年一般公共预算收支预算827.18万元，政府性基金收入预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算减少365.82万元，下降30.66%，主要原因：减少开支.

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局2021年一般公共预算支出年初预算为827.18万元（含财政性结转资金0万元）。其中：基本支出827.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。我局2021年一般公共预算基本支出827.18万元，按部门预算经济分类支出827.18万元。（一）工资福利支出747.46万元，其中：基本工资417.16万元、津贴补贴52.07万元、机关事业基本养老保险缴费76.92万元、职工基本医疗保险缴费39.35万元、其他社会保障缴费2.9万元、绩效工资70.13万元、其他工资福利88.92万元、生活补助18.8万元；（二）商品服务支出60.92万元，其中：办公费57.42万元、公务用车运行维护费3.9，按政府预算经济分类支出827.18万元。（一）机关工资福利支出493.2万元，其中：工资奖金补贴153.88万元，社会保障缴费119.17万元、工资福利支出424.48万元、其他工资福利支出49.92万元、社会福利救助18.8万元；（二）机关商品服务支出60.92万元；其中：办公经费57.42万元、公务用车运行维护费3.5万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为3.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少5.5万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少5.5万元，主要原因：减少开支。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、其他重要事项情况说明

    （一）事业单位机构运转经费

皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出预算827.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年，我局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我局2021年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:人力资源和社会保障局本级预算公开表