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2021年皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局本级预算公开说明

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局概况 

一、主要职责

      二、预算单位构成

第二部分 2021年皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局本级预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 2021年皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局本级预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入预算总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

十一、整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订医疗保障相关政策、地方性法规、规章草案和规划、标准。
　　（二）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。建立全一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（三）组织制定并执行保障基金监督管理实施办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担县级医疗保障基金监督管理相关工作。

（四）组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，按规定权限组织制定和实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准和收费政策，建立动态调整机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

（五）按规定权限组织制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导监督药品、医用耗材招标采购平台建设和维护。

（六）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）负责医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（九）职能转变。深化全县医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药"三医联动"改革，推进“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

（十）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医保、医疗、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局部门预算包括局本级各股室预算。

1.局办公室

 2.局待遇保障股

 3.局医药服务和招标采购股

 4.局基金监督股

 5.局财务科

 6.局人事科

第二部分

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局本级预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2021年收入总计238.81万元，支出总计238.81万元，与2020年相比，收、支总计各增加124.37万元，上升52%。主要原因：业务量增加。

    二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2021年收入合计238.81万元，其中：一般公共预算238.81万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2021年支出合计238.81万元，其中：基本支出238.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2021年一般公共预算收支预算238.81万元，政府性基金收入预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算增加124.37万元，增长52%，主要原因:业务量增加；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2021年一般公共预算支出年初预算为0万元（含财政性结转资金0万元）。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。我局2021年一般公共预算基本支出238.81万元，按部门预算经济分类支出238.81万元。（一）工资福利支出174.72万元，其中：基本工资150.33万元、津贴补贴9.46万元、机关事业基本养老保险缴费13.27万元,绩效工资1.66万元,；（二）商品服务支出64.09万元，其中：办公费14.2万元,公务用车运行维护费3.5万元,其他商品服务支出46.39万元。按政府预算经济分类支出238.81万元。（一）机关工资福利支出168.71万元，其中：工资奖金补贴43.73万元，社会保障缴费13.27万元,工资福利支出111.71万元；（二）机关商品服务支出64.1万元；其中：办公经费14.2万元,公务用车运行维护费3.5万元,商品服务支出46.4万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2021年“三公”经费预算为3.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加3.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加3.5万元，主要原因：业务量增加。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：无。

十、其他重要事项情况说明

    （一）行政（事业）单位机构运转经费

皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局2021年机关运行经费支出预算64.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金238.81万元。2022年，我局拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金270万元。2022年，目前我局已对1个项目设立了预算绩效目标，截止8月底涉及资金165万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台0。

（五）专项转移支付项目情况

我局2021年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:医疗保障局报本级预算公开表