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皇冠体育_皇冠体育365@:2021年政府决算公开内容

1、皇冠体育_皇冠体育365@:税收返还和转移支付情况说明

2、皇冠体育_皇冠体育365@:举借债务情况说明

3、皇冠体育_皇冠体育365@:预算绩效开展情况说明

4、皇冠体育_皇冠体育365@:本级“三公经费”决算执行情况说明

5、皇冠体育_皇冠体育365@:2021年重大政策和重点项目绩效执行结果

皇冠体育_皇冠体育365@:2021年税收返还和转移支付情况说明

一、一般公共预算税收返还和转移支付情况

1.2021年上级对我县一般公共预算税收返还和转移支付补助合计322035万元，减少67227万元，下降17.3%。其中：返还性收22332万元，与上年持平；一般性转移支付收入273809万元，减少52063万元，下降16.0%；专项转移支付收入25894万元，减少15164万元,下降36.9%。

    （1）返还性转移支付补助收入22332万元，其中所得税基数返还收入721万元，成品油税费改革税收返还收入1254万元，增值税税收返还收入1566万元，消费税税收返还收入67万元，增值税“五五分享”税收返还收入18724万元。

     （2）一般性转移支付补助收入273809万元，其中均衡性转移支付收入75083万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入23933万元，结算补助收入7260万元，产粮（油）大县奖励资金收入5314万元，固定数额补助收入25928万元，革命老区转移支付收入2700万元，贫困地县转移支付收入4330万元,共同财政事权转移支付收入128307万元，其他一般性转移支付收入954万元。

（3）专项转移支付收入补助25894万元，其中一般公共服务27万元，国防36万元,公共安全32万元，教育2244万元，科学技术342万元，文化旅游体育与传媒43万元，社会保障和就业1801万元，卫生健康支出1281万元，农林水14736万元，交通运输2593万元，商业服务业等983万元，住房保障927万元,灾害防治及应急管理849万元。

2、上解上级支出57711万元，其中：体制上解支出3348万元，专项上解支出54363万元。

二、政府性基金预算转移支付情况

2021年全县政府性基金转移支付收入9344万元，其中：文化旅游体育与传媒9万元,社会保障与就业16万元,城乡社区8457万元,其他收入862万元.

三、国有资本经营预算转移支付情况

   2021年皇冠体育_皇冠体育365@:国有资本经营转移支付收入39万元。

2021年开封市皇冠体育_皇冠体育365@:举借债务情况说明

一、皇冠体育_皇冠体育365@:2021年政府债务余额限额情况

    2021年皇冠体育_皇冠体育365@:地方政府债务余额限额481427万元，其中：政府一般债务余额限额178767万元，专项债务余额限额302660万元。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:2021年政府债务基本情况

2021年度皇冠体育_皇冠体育365@:政府债务余额469543万元。其中：一般债务余额175720万元，专项债务余额293823万元。全县政府债务余额低于规定限额，政府债务风险可控。

三、2021年新增政府债券资金分配使用情况

   2021年，我县争取债券资金176700万元，其中新增一般债券资金21700万元，新增专项债券资金134700万元（其中皇冠体育_皇冠体育365@:工业路棚户区改造三期项目10000万元调整到皇冠体育_皇冠体育365@:人民医院新址建设项目），再融资债券资金20300万元(其中再融资一般债券20000万元,再融资专项债券300万元)。

（1）2021年新增一般债券资金21700万元。

1、皇冠体育_皇冠体育365@:北环二期建设项8500万元；

2、皇冠体育_皇冠体育365@:X008皇冠体育_皇冠体育365@:县城至苏木乡段改建工程项目3500万元；

3、皇冠体育_皇冠体育365@:北环道路工程新建项目 3000万元；

4、G106皇冠体育_皇冠体育365@:五里河至杞太交界段改扩建工程2800万元；

5、G106兰杞交界至皇冠体育_皇冠体育365@:北关段改扩建工程 2900万元；

6、皇冠体育_皇冠体育365@:城市护城河污水及生态改造治理（一期）500万元；

7、皇冠体育_皇冠体育365@:城市护城河污水及生态改造治理（二期）500万元；

（2）2021年新增专项债券资金134700万元。

1、皇冠体育_皇冠体育365@:综合幼儿园建设项目6500万元；

2、皇冠体育_皇冠体育365@:公共检测中心项目7400 万元；

3、皇冠体育_皇冠体育365@:应急物资储备物流中心建设项目 2200万元；

4、皇冠体育_皇冠体育365@:职业中等专业学校新校区建设6000 万元；

5、皇冠体育_皇冠体育365@:技工学校技能培训基地建设项目 5000万元；

6、皇冠体育_皇冠体育365@:葛岗镇新材料物流园项目13000 万元；

7、皇冠体育_皇冠体育365@:冷链物流园建设项目30000万元；

8、皇冠体育_皇冠体育365@:五里河镇果疏冷链物流项目12700万元；

9、皇冠体育_皇冠体育365@:中心医院整体搬迁项目10000万元；

10、皇冠体育_皇冠体育365@:工业路棚户区改造（三期）10000万元；

11、皇冠体育_皇冠体育365@:西十里铺棚户区改造（三期）项目12000万元；

12、皇冠体育_皇冠体育365@:林庄城中村改造项目15000万元；

13、皇冠体育_皇冠体育365@:县城水系引黄调蓄工程项目4900万元；

五、2021年政府债务还本付息情况

 2021年，全县政府债务还本付息38533万元（还本25548万元，付息12985万元），其中：一般债务还本付息26709万元（还本20998万元，付息5711万元），专项债务还本付息11824万元（还本4550万元，付息7274万元）。

皇冠体育_皇冠体育365@:2021年预算绩效工作开展情况说明

（一）组织保障

2021年，我县积极学习上级及其他地市预算绩效管理的先进经验和做法，不断联系市局、省厅有关部门，对预算绩效管理改革的新政策、新动态及时了解，深入研究学习，并结合本地工作实际，不断探索预算绩效管理改革方法，瞄准上级改革动态要求，思创新，找抓手，谋突破，积极推动预算绩效管理工作扎实有序开展。

2021年共安排150万元专项经费用于预算绩效管理工作。为进一步规范和明确局内部绩效管理工作职责，2021年出台了《皇冠体育_皇冠体育365@:财政局预算绩效管理内部工作规程》（杞财办[2021]15号），厘清了管理流程和工作职责，加强了协调配合，形成了整体合力，确保了绩效管理工作顺利运行。

（二）制度建设

2020年11月，中共开封市委、开封市人民政府印发了《中共开封市委 开封市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（汴发〔2020〕21号），明确全面推进预算绩效管理的总体要求、主要内容和工作措施等，为全面推进预算绩效管理奠定了基础。我县先后出台了中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委办公室、皇冠体育_皇冠体育365@办公室转发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（杞办文〔2020〕11号）、《皇冠体育_皇冠体育365@:县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》（杞财办〔2021〕10-15号）6个文件和《共性项目绩效指标体系（试行）》（杞财绩效〔2020〕17 号）等多个管理办法，建立了皇冠体育_皇冠体育365@:分行业分领域绩效指标体系（杞财绩效〔2020〕20 号），完善了我县预算绩效管理制度体系。

（三）宣传培训

1.多渠道宣传绩效管理。我县通过皇冠体育_皇冠体育365@:融媒体中心云上皇冠体育_皇冠体育365@:客户端发表报道4篇，分别是《皇冠体育_皇冠体育365@:预算绩效管理工作推进会召开》、《皇冠体育_皇冠体育365@:财政局召开预算绩效工作推进会》、《皇冠体育_皇冠体育365@:财政局多措并举加强预算绩效管理》等，在市财政局公众号上发表报道1篇，在开封日报上发表报道2篇，分别是《皇冠体育_皇冠体育365@:财政局多措并举加强预算绩效管理》、《皇冠体育_皇冠体育365@:财政局完成皇冠体育_皇冠体育365@:首个部门整体支出绩效评价》。

2.开展业务培训，提升绩效管理工作水平。（1）加强对预算部门和业务股室培训力度：全面实施预算绩效管理政策解读及实务操作培训会，对全县预算部门（单位）进行知识技能培训。（2）加强对县区绩效管理工作人员培训力度：通过分行业、分领域小组培训，用身边的个性化实例作教材，手把手教授绩效表格填报方法。

（四）信息化管理

2021年下半年，皇冠体育_皇冠体育365@:在预算管理一体化系统中，新增预算绩效管理模块，加强了预算绩效管理模块建设，完善了绩效表格和部门整体绩效的网上填报功能，实现了预算管理与绩效管理的有机结合，进一步提高了预算绩效管理的规范性，提升了绩效管理工作质量，将绩效管理深度融入到预算管理中，极大地提高了绩效管理效率。

在上述工作的推进下,经过各单位的努力,2021年我县财政部门共对58个项目进行了绩效目标审核，涉及金额79206.18万元，并将6个重点绩效评价项目绩效目标提交同级人大审查（杞财〔2022〕5号文件）;共委托第三方评价机构开展了6个项目的重点绩效评价，评价金额共计12947.19万元，对项目决策、管理、产出、效果和满意度等多方面多角度进行了评价,同时将所有填报的项目绩效目标和部门整体支出绩效目标在皇冠体育_皇冠体育365@:内网上全部公开，接受社会各界监督。

(五)当前预算绩效管理工作中存在的主要问题、改进意见和建议

通过近几年的努力，我县预算绩效管理工作取得了一定的成效，但是还存在一些问题。一是对预算绩效管理重要性的认识有待进一步加强，一些部门和单位的绩效理念尚未牢固树立，绩效管理主体责任意识不强，“重投入轻管理、重支出轻绩效”的意识依然存在。二是县区开展绩效管理工作存在一定难度，对于财政预算绩效管理的探索缺乏有力的财力、物力和智力支撑，对于财政预算绩效的认知不深，绩效管理工作开展困难。三是评价结果应用有待进一步提高。事前绩效评估和事后绩效评价结果在预算编制中利用率不高，还未真正形成预算绩效的一体化体系，绩效评价结果应用有待加强。

针对上述问题下一步我们准备从以下几个方面入手。一是加大预算绩效管理的宣传力度，牢固树立绩效管理理念。提高各部门、各单位对绩效管理工作的认识，加快形成注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束的管理机制。二是要硬化责任约束，建立健全激励约束制度。明确绩效管理责任主体，层层压实绩效管理责任，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。三是加快建立统一规范的指标体系。有利于提高绩效目标编制效率和编制质量，提升绩效评价的公正性和准确性，切实提高绩效管理工作水平。

皇冠体育_皇冠体育365@:2021年“三公”经费决算执行情况说明

一、2021年“三公”经费执行情况

 2021年县本级三公经费决算数共计706万元，为年初预算数的63.3%。 2021年因公出国(境)费用0万元，与上年持平；2021年公务用车购置及运行维护费613万元，2020年公务用车购置及运行维护费710万元，同比下降13.7%（其中：2021年公务用车购置费172万元，2020年公务用车购置费58万元，增长196.6%；2021年公务用车运行维护费费441万元，2020年公务用车运行维护费652万元，下降32.4%）；2021年公务接待费93万元，2020年公务接待费127万元，下降26.8%。

二、控制“三公”经费采取的措施

 我县“三公”经费下降的主要原因：一是加强领导，建立专项长效机制。二是严格“三公”经费预算管理，强化预算约束，严格遵循“先有预算，后有支出”的原则，牢牢把握政府预算这一源头管控环节。三是狠抓落实，严控各项预算外支出，从源头上压缩“三公”经费开支。四是完善国库集中支付、“公务卡”结算等财政改革措施，做到支出透明化。五是做好部门预算、“三公经费”等公开工作。六是除接受人大、纪检监察、审计等部门对“三公”经费的审查外，定期公开出国（境)费、车辆购置费、公务接待费等“三公经费”和行政经费支出情况，自觉接受社会公众监督。

2021年重大政策和重点项目绩效执行结果

1、坚决抗击新冠疫情，全力保障人民生命安全

强化疫情防控资金保障，加强应对疫情的财政政策供给，确保全县人民生命安全，积极筹措疫情防控资金7744万元，确保疫情防控、物资采购与隔离救治有效实施，其中用于采购应急防疫储备物资1398万元，疫苗接种259万元，核酸检测1377万元。

2、巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴发展。

2021年，全县投入乡村振兴衔接资金18072万元，其中投入农村基础设施项目资金3549万元，实施了贫困村道路建设项目，便利了贫困村群众的出行；投入产业扶贫资金9121万元，建设32个产业项目；投入“雨露计划”服务类项目资金145万元，有效保障了各类困难群众政策的落实。投入资金794万元，用于小麦病虫害专业化统防统治；落实千亿粮项目资金2096万元；投入资金693万元，用于农业水利救灾项目的建设；发放农业耕地地力保护补贴11704万元、种粮一次性补贴2358万元、农机具购置补贴751万元、农民教育培训资金137万元，调动了农民农业种植积极性。投入河道治理及桥梁修建资金1689万元，有效提高了防洪抗旱综合能力；投入资金900万元，用于村集体经济试点项目的建设；拨付病死猪无害化处理、无害化处理中心升级改造及畜禽粪污资源化利用项目资金829万元，支持了畜牧业有序发展。

3、持续推进环境改善，加强全县生态文明建设。

2021年，拨付资金4118万元，实施了县城护城河污水及生态质量改造建设项目；拨付资金265万元，用于农村环境整治项目；拨付资金5287万元，用于城乡垃圾清扫服务项目，有效改善了城乡环境卫生；落实污水处理费2140万元，改善了居民生活环境。

4、防范化解重大风险，确保财政平稳运行。

分类制定方案，合理拨付了历史遗留工程款；采取积极措施，偿还历史借款；加强政府债务风险管理，稳妥有序化解了隐性债务存量，2021年化解隐性债务31653万元，其中化解融资平台公司隐性债务19711万元、政府中长期支出事项隐性债务11942万元。通过一系列举措，防范化解了各类风险，维护了社会大局稳定。

5、继续加大教育事业发展投入力度。

2021年，全县教育支出完成121407万元，增长5%。落实义务教育保障机制公用经费17430万元，其中公用经费12158万元、免课本费1740万元、寄宿生生活补助费1417万元，保障了全县中小学校正常运转及教育活动支出需要；投入资金1838万元，继续对农村中小学薄弱学校进行改造；拨付资金2115万元，实施了校舍改造建设项目；拨付资金3172万元，落实了各个阶段困难家庭学生补助补贴；拨付资金5589万元,解决了教师遗留问题。

6、持续加大稳定就业和社会保障政策的落实力度。

2021年，全县社会保障和就业支出完成100279万元，增长5.6%。拨付就业资金2318万元，落实了就业再就业补贴政策；落实城乡低保10433万元、五保供养经费2512万元、孤儿救助251万元，保障了社会弱势群体的基本生活支出需求；拨付资金5799万元，用于优抚对象的生活补助；拨付资金1027万元，用于义务兵优待；拨付资金657万元，用于退役士兵安置补助。

7、继续支持卫生健康事业发展。

2021年，拨付资金6239万元，落实了基本公共卫生服务经费；拨付资金329万元，落实了妇女“两癌”免费筛查、预防出生缺陷免费筛查与产前诊断政策；拨付资金1732万元，实施了城乡困难群体“一站式”医疗救助；拨付基本药物补助423万元、联合诊所人员工资288万元，保障了基层卫生机构正常运转与基本药物制度实施。

8、着力补齐发展短板，促进经济高质量发展

拨付资金2237万元，落实了拆旧复垦奖励资金；拨付资金12522万元，支持了农村道路基础设施项目建设；拨付资金377万元，支持了老旧小区项目建设；拨付资金4768万元，实施了S213—G106连接线、S327杞裴路升级改造项目；投入资金8100万元，用于经五路、彭庄南路及北关大街和银河路北延工程的建设；投入资金6280万元，用于大北环道路二期建设项目的实施；拨付资金657万元，实施了武装部附属工程和公安局业务用房附属工程建设。拨付资金1998万元，用于大蒜产业园项目的建设；拨付资金2361万元，用于对东磁集团的补助，有力地支持了我县企业的发展。

皇冠体育_皇冠体育365@:财政局

                                2022年9月8日