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目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:县委办公室概况 

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:县委办公室 2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:县委办公室2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:县委办公室概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:县委办公室主要职责

1、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

2、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。

3、负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作。

4、全面准确地为县委、上级党委报送信息。

5、负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署。

6、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。

7、负责全县保密工作。

8、负责有关人员来视察的公务活动安排和接待工作。

9、负责县委机关行政后勤管理和机关大院安全保卫 作。

10、负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。

11、承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:县委办公室预算算单位构成

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）为县本级的一级预算单位，部门预算由中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）本级组成。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:县委办公室2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县委办公室2023年收入总计766.55万元，支出总计766.55万元，与2022年相比，收、支总计各增加60.35万元，增长8.55%。主要原因：员工工资增加。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县委办公室2023年收入合计766.55万元，其中：一般公共预算收入766.55万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县委办公室2023年支出合计766.55万元，其中：基本支出436.65万元，占56.96%；项目支出329.9万元，占43.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县委办公室2023年一般公共预算收支预算766.55万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算增加60.35万元，增长8.55%，主要原因：员工工资增加；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%,主要原因：无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县委办公室2023年一般公共预算支出年初预算为766.55万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出736.35万元，占96.06%；社会保障和就业（类）支出13.60万元，占1.77%；卫生健康（类）支出16.60万元，占2.17%，住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计436.65万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1、机关工资福利支出共计380.66万元，其中：（1）工资奖金津补贴312.28万元；（2）社会保障缴费68.25万元；（3）其他工资福利支出0.13万元。

2、机关商品和服务支出共计30.1万元，其中：（1）办公经费19.6万元；（2）公务用车运行维护费10.5万元；

3、对个人和家庭的补助支出共计13.6万元，其中：（1）离退休费3.83万元；（2）社会福利和救助费9.77万元。

4、对事业单位经常性补助共计12.28万元，其中：（1）工资福利支出12.28万元。

按照部门预算支出经济分类：

1、工资福利支出共计392.95万元，其中：（1）基本工资227.67万元；（2）津贴补贴84.61万元；（3）机关事业单位基本养老保险缴费42.99万元；（4）城镇职工基本医疗保险缴费18.51万元；（5）其他社会保障缴费6.75万元；（6）绩效工资12.28万元；（7）其他工资福利支出0.13万元。

2、商品服务支出30.1万元，其中：（1）办公费19.6万元；（2）公务用车运行维护费10.5万元；

3、对个人和家庭的补助支出共计13.6万元，其中：（1）退休费3.83万元，生活补助9.77万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为10.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少5.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费10.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：无此项预算安排。公务用车运行维护费预算数比2022年减少5.5万元，主要原因：缩减开支。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无此项预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我办2023年机关运行经费支出预算360万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2023年，我办拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金329.9万元。2023年，我办已对2个项目设立了预算绩效目标，涉及资金329.9万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我办共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委办公室部门预算公开表