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2023年度皇冠体育_皇冠体育365@办公室部门预算公开说明

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@办公室概况 

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@办公室 2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@办公室2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@办公室概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@办公室主要职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府以及市委、市政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查。

（二）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（四）负责县政府会议的组织工作。

（五）负责对县政府各部门和各乡镇（街道）政府（办事处）请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

（六）负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

（七）负责全县政务信息的采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

（八）负责县政府政务公开、信息公开、政务服务、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开及政务服务工作；编写《杞县人民政府大事记》和《杞县人民政府公报》。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作。

（十）负责县政府值班工作，指导各乡镇（街道）政府（办事处）值班工作。

（十一）承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

（十二）负责县长专线电话和企业投诉处理工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，并根据县政府领导同志指示组织协调处理有关事项。

（十三）做好机关行政事务和机关安全保卫工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、皇冠体育_皇冠体育365@办公室所属预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@办公室部门预算包括办公室机关本级预算和下属单位预算。

1.办公室机关本级

2.优化营商环境办公室

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2023年收入总计985.54万元，支出总计985.54万元，与2022年相比，收、支总计各增加119.94万元，增长13.86%。主要原因：业务量增多。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2023年收入合计985.54万元，其中：一般公共预算985.54万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2023年支出合计985.54万元，其中：基本支出583.68万元，占59.22%；项目支出401.85万元，占40.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2023年一般公共预算收支预算985.54万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算增加119.94万元，增长13.86%，主要原因：业务量增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2023年一般公共预算支出年初预算为985.54万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出951.05万元，占96.5%；社会保障和就业支出11.11万元，占1.13%；卫生健康支出23.38万元，占2.37%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共583.68万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1、机关工资福利支出共计494.76万元，其中：（1）工资奖金津补贴402.83万元；（2）社会保障缴费91.84万元；（3）其他工资福利支出0.09万元。

2、机关商品和服务支出共46.2万元，其中：（1）办公经费25.2万元；（2）公务用车运行维护费21万元。

    3、对事业单位经常性补助支出共计31.62万元，其中：（1）工资福利支出31.62万元。

4、对个人和家庭的补助共计11.11万元，其中：（1）社会福利和救助4.46万元；（2）离退休费6.65万元。

按照部门预算支出经济分类：

1、工资福利支出共计526.38万元，其中：（1）基本工资313.72万元；（2）津贴补贴89.11万元；（3）绩效工资31.62万元；（4）机关事业单位基本养老保险缴费57.44万元；（5）职工基本医疗保险缴费25.04万元；（6）其他社会保障缴费9.36万元；（7）其他工资福利支出0.09万元。

2、商品服务支出46.2万元，其中：（1）办公费25.2万元；（2）公务用车运行维护费21万元。

3、对个人和家庭的补助11.11万元，其中：（1）退休费6.65万元；（2）生活补助4.46万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我办2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2023年“三公”经费预算为21万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费21万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费21万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无此项预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2023年机关运行经费支出预算448.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，皇冠体育_皇冠体育365@办公室共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金367.2万元。2023年，我办拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金401.85万元。2023年，我办已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金401.85万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，皇冠体育_皇冠体育365@办公室共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我局0将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠体育_皇冠体育365@办公室部门预算公开表