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2023年度皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会部门预算公开说明

目 录

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会概况 

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分  皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会 2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

 皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会概况

一、 皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；对政府、法院、检察院等有关人事事项进行任免等。

（二）机构设置

人大常委会机关包含法制委员会、财政经济委员会两个专门委员会和一个办公室，及法制、农村工作、城乡建设和环境保护、财政经济、选举任免代表联络、科学教育文化卫生六个工作委员会，共九个职能部门。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会所属预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会为县本级的一级预算单位，部门预算由人大常委会本级组成。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会机关2023年收入总计624.2万元，支出总计624.2万元，与2022年相比，收、支总计各减少145.1万元，下降18.86%。主要原因：缩减开支。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会机关2023年收入合计624.2万元，其中：一般公共预算624.2万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会机关2023年支出合计624.2万元，其中：基本支出330.6万元，占52.96%；项目支出293.3万元，占47.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会机关2023年一般公共预算收支预算624.2万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算减少145.1万元，下降18.86%，主要原因：缩减开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会机关2023年一般公共预算支出年初预算为624.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出571.74万元，占91.6%；社会保障和就业支出40.29万元，占6.45%；卫生健康支出12.16万元，占1.95%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。本年一般公共预算基本支出共计330.6万元，其中：

按照政府预算支出经济分类：

1、机关工资福利支出共计285.67万元，其中：（1）工资奖金津补贴236.18万元；（2）社会保障缴费49.44万元；（3）其他工资福利支出0.05万元。

2、机关商品和服务支出共计26.4万元，其中：（1）办公经费9.4万元；（2）公务用车运行维护费14万元；（3）其他商品和服务支出3万元。

3、对事业单位经常性补助支出共计8.36万元，其中：工资福利支出8.36万元。

4、对个人和家庭的补助支出共计10.17万元，其中：（1）社会福利和救助3.4万元；（2）离退休费6.77万元。

按照部门预算支出经济分类：

1、工资福利支出共计294.03万元，其中：（1）基本工资178.15万元；（2）津贴补贴58.03万元；（3）绩效工资8.36万元；（4）机关事业单位基本养老保险缴费30.13万元；（5）职工基本医疗保险缴费15.14万元；（6）其他社会保障缴费4.17万元；（7）其他工资福利支出0.05万元。

2、商品服务支出26.4万元，其中：（1）办公费3.2万元；（2）水费1.4万元；（3）工会经费4.8万元；（4）公务用车运行维护费14万元；（5）其他商品和服务支出3万元。

3、对个人和家庭的补助支出共计10.17万元，其中：（1）退休费6.77万元；（2）生活补助3.4万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位202年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为14万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因是：无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费14万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：无此项预算安排。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我单位2023年没有此项预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费支出预算320万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要及人员工资。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。原因：我单位2023年暂无政府采购安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年，我单位共组织对13个项目进行了预算绩效评价，涉及资金293.6万元。2023年，我单位拟组织对13个项目进行预算绩效评价，涉及资金293.6万元。2023年，我单位已对13个项目设立了预算绩效目标，涉及资金293.6万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无此项内容，负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会2023年度部门预算表